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中国共产党苍溪县委员会2018年统战部部门决算
时间:2019-09-05 来源:信息中心 打印 关闭本页

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分     部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。

2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外人士的政治安排。

4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作。

5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。

6.贯彻落实党的民族工作方针和政策。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。

8.规范民间信仰活动,依法管理民间信仰,维护民间信仰信众的合法权益。

9.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

11.承担全县非公有制经济协调工作。

12.统一领导港澳统战工作。

13.统一管理台湾事务工作。

14.统一管理侨务工作。

15.受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成县委交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况

1.加强组织领导,充分发挥大统战工作格局作用

县委高度重视统战工作,将统战工作列入重要议事日程。县委常委会先后就传达贯彻中央和省、市统战工作会议精神、党外代表人士队伍建设、民族宗教工作等进行了4次专题研究。

2.突出政治引领,着力提升多党合作制度效能

着力推动政党协商深入开展。推动县委同各民主党派、无党派代表人士开展政治协商,印发了《2018年政党协商(会议协商)计划》。围绕中心工作积极建言献策。组织引导全县民主党派成员、党外人大代表和政协委员积极履行参政议政职能,围绕县委、县政府中心工作,深入开展调查研究,形成了调研成果20余篇,提交社情民意近50条,提案近60件。积极支持民主党派加强自身建设。一是突出阵地建设,搭建活动平台。二是突出组织建设,提高发展质量。经过民主推荐、组织考察程序,3个民主党派基层组织共推荐主委后备干部6名,副主委后备干部15名。三是突出制度建设,确保工作有序。鼓励支持民主党派服务社会发展。民盟依托“盟医共建”、民进依托“进教彩虹行动”、九三学社依托“九广合作”,成效显著。支持民主党派开展不忘合作初心、继续携手前进专题教育活动。开展中共中央发布“五一口号”70周年系列活动,成功举办了庆祝中共中央发布“五一口号”70周年演讲比赛。

3.强化依法管理,切实维护民族宗教领域和谐稳定

深入学习宣传新修订的《宗教事务条例》。一是印发新修订的《条例》1000本。二是将宗教政策、法规纳入了县委党校干部培训内容。三是大力开展“法律进寺庙”活动。开展了宗教场所升挂国旗活动,在全市率先开展宗教场所升挂国旗工作。积极开展非法传教和私设聚会点等依法治理工作。认真落实中央、省市有关遏制农村宗教热和加强治理宗教领域违法违规问题的要求,联合公安、建设、国土、文化等部门执法力量,加强联合执法,近三年来,我们处置乱建乱塑5起、治理非法传教4起、非法宗教活动6起。充分发挥民族宗教工作领导小组的作用。切实贯彻“党管民族宗教工作”的原则,成立以县委书记为组长的统一战线工作领导小组,把民族宗教工作纳入统一战线领导小组工作会议的主要内容进行安排部署。

4.加强联谊交流,积极推动港澳台海外统战工作

组织台联理事参观寻乐书岩、三会现代农业园区等重点工程,开展交流联谊活动;我县独立组织的“苍溪县生态康养旅游融合发展考察团”于6月成功赴台参观访问;保持和发展了与成都台商协会的传统友谊,成都台商协会常年资助我县近60名贫困学生,年资助现金近10万元;积极组织我县城郊中学、实验中学、苍溪职中积极参与千才万事会员学校活动,三所会员学校在“西部故事”第三届全国原创作品征文比赛中1人荣获白金奖、3人荣获金奖、10人包揽全部银奖名额、16人荣获铜奖;今年3月,县台办被省委台办表彰为“2015-2017年度四川省对台工作先进集体”。

5.注重培养使用,进一步加强党外代表人士队伍建设

认真贯彻落实中央、省委、市委相关文件精神,党外干部在县级领导班子、人大和政协委室中的任职情况(县政协空缺1名党外副主席),党外人士在人大代表(常委)、政协委员(常委)中的比例,均达到了广委办〔2018〕17号文件要求。24个政府工作部门领导班子中有文广新局、教科局、环保局、审计局等6个部门配备了党外干部,39个乡镇人民政府领导班子中有文昌、歧坪、月山、中土等8个乡镇配备了党外副乡镇长。县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院等三家医院配备了党外副院长,苍溪中学、苍溪城郊中学等2所县城高完中配备了党外副校长。县委着眼于2021年换届,注重党外干部梯队培养,县委统战部与县委组织部联合开展了党外干部队伍建设专题调研,形成“51030”党外干部培养模式。2018年新提拔使用党外干部3人,交流重用2人,全县副科级以上实职党外干部达到47人。圆满完成了市委统战部下达的年度调训任务,所有参训学员均按照要求参加了培训。举办了全县党外代表人士培训班,培训党外代表人士40人。

6.着重团结引导,进一步做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作

一是加强思想引导。二是注重队伍建设。三是着力活动开展。大力支持知联会、新联合开展各种联谊活动,通过活动凝聚人心,汇聚力量。四是大力推进示范点的建设。五是以县委办名义出台了《县级以上党政领导干部列名联系新的社会阶层代表人士制度》,制度执行较好。

7.紧扣“两个健康”,加强非公有制经济经济领域统战工作

突出政治引领,非公有制经济人士健康成长。一是深入学习党的十九大精神。二是组织非公经济人士参加庆祝中共中央“五一”口号发布70周年演讲、革命传统教育等主题活动。三是抓好先进典型宣传。深入调研,帮助解决困难和问题。认真组织开展“走基层、听民意,话发展、解企忧”等活动,走访会员企业、会员单位110余家。引导非公有制经济人士积极参与"万企帮万村"、“光彩事业”等活动。全县民营企业、商协会和民营经济人士通过与贫困村结对帮扶,落实帮扶资金、物质上千万元,用于解决贫困村及贫困户“两不愁”及产业发展、新村建设和基层组织建设。切实做好非公经济人士综合评价工作。按照中央、省委、市委《关于加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作的意见》相关文件精神,先后3次召集14个部门召开非公有制经济人士综合评价工作会。 

8.积极联络协调,扎实开展九广合作

一是与九三学社南充市委合作,邀请川北医学院附二院、南充市中心医院首席心血管病专家团,共筛查学生1452人,对初筛出的2例疑似先天性心脏病的患儿确诊后进行了免费救治;二是通过九三学社陕西省杨凌工委协调,从西北农林科技大学引进优质小麦新品种—黑小麦在我县东青镇试种成功;三是开展“情系彝家”系列捐助活动,全体社员向洛木干村村民捐资捐物,价值6万元。

9.成立组织机构,充分发挥中华职教社作用优势

今年6月,我县华职教社成立中后,始终秉承中华职业教育的优良传统,充分发挥统战性、教育性、民间性优势,支持天津第一商业职业学校与我县苍溪职中开展对口帮扶工作。开展职业教育培训活动,在苍溪职中开展为期10天的培训工作,为四川省苍溪工业园区驻园眼睛企业培训了500余合格的产业工人。选送了1名学生参加为期2个月的第四期定向培养精准扶贫项目暨温暖工程星火计划第一期电梯项目精准帮扶培训班,项目所培养学生在国内十大电梯企业就业,做到了电梯产业产业发展和贫困学生就业精准对接,真正实现了“一人培训,一家脱贫”的帮扶目标。积极协助温暖工程项目实施,去年在苍溪职中资助贫困学生50名,到位资金10万元。

10.突出示范创新,推动新时代基层统战工作实现新发展

统战工作示范创建扎实有效。年内高标准建成红军渡、“民主党派之家”“电商一条街”、苍溪职中、老百姓康养院、宝云寺、陵江镇东城社区等7个基层统战工作示范点。整合统一战线力量助推脱贫攻坚。民建北京市委前后三次来苍开展扶贫捐助和调研工作,累计捐资捐物价值20余万元。发动县政协委员开展"我为脱贫攻坚做件事"活动,捐款近400余元。统战信息宣传和理论调研工作再创佳绩。我县高度重视信息宣传和理论调研工作,将任务及时进行了分解,每季度书面通报,充分激发各方面做好统战信息宣传和理论调研工作的积极性。精心组织好统一战线重大活动。圆满完成了协助中央统战部“乡村振兴战略中产业扶贫问题”重点课题调研来苍调研考察等接待15次批次。精心组织承办全市宗教场所“四进”活动现场推进会和全市非法宗教活动整治现场会2次。

二、机构设置

苍溪县委统战部为财政一级预算单位,无下属二级预算单位。

第二部分     2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计334.91万元。与2017年相比,收增加22.8万元,增长16.27%,支出增加14.14万元,增加8.96%。主要变动原因是人员变动、扶贫任务加重、具体业务增加导致所需费用增加。

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计162.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入156.94万元,占96.32%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6万元,占3.68%。

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计171.97万元,其中:基本支出142.57万元,占82.90%;项目支出29.4万元,占17.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计321.41万元。与2017年相比,财政拨款收入增加24.3万元,增长18.32%,支出增加15.64万元,增加10.51%。具体业务增加导致办公费、印刷费等所需费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出164.47万元,占本年支出合计的95.64%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加15.64万元,增长10.51%。主要变动原因是人员变动、扶贫任务加重、具体业务增加导致所需费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出164.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出138.72万元,占84.34%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.43万元,占6.34%;医疗卫生支出5.41万元,占3.29%;住房保障支出9.91万元,占6.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为164.47,完成预算149.07%。其中:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项): 支出决算为111.32万元,完成预算155.45%,决算数大于预算数的主要原因是具体业务增加。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 支出决算为27.4万元,完成预算70.76%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为9.91万元,完成预算231%,决算数大于预算数的主要原因是年终绩效奖纳入缴费基数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为10.43万元,完成预算93.29%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.41万元,完成预算128.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出137.07万元,其中:

人员经费92.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.81万元,完成预算88.1%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.81万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.81万元,完成预算88.1%。公务接待费支出决算比2017年减少0.87万元,下降8.99%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待137批次,673人次(不包括陪同人员),共计支出8.81万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

其他国内公务接待支出8.81万元,主要用于上级部门检查指导工作,县区间业务交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,苍溪县统战部机关运行经费支出44.53万元,比2017年增加21.54万元,增长93.69%,主要原因是具体事务增多,导致办公费印刷费用等相应增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,苍溪县统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,苍溪县统战部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分     附   件

附件1

苍溪县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县委统战部设办公室综合股、人事党派股等四个股室。

(二)机构职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。

2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇、各部门(单位)统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外人士的政治安排。

4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作。

5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。

6.贯彻落实党的民族工作方针和政策,研究拟订民族工作中的政策和重大措施。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

8.规范民间信仰活动,依法管理民间信仰,维护民间信仰信众的合法权益。

9.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

11.承担全县非公有制经济协调工作。

12.统一领导港澳统战工作。

13.统一管理台湾事务工作。

14.统一管理侨务工作。

15.受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。指导县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成县委交办的其他任务。

(三)人员概况。

核定编制数7名。单位预算实有人员 9名,其中在编人员9名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计162.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入156.94万元,占96.32%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6万元,占3.68%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计171.97万元,其中:基本支出142.57万元,占82.90%;项目支出29.4万元,占17.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.加强内部控制。我单位重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2018年我办加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,各项费用及时结算、结清。所有经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,各项费用严格按年初计划和制度规定的标准执行。严格履行签字程序,使经费较好地控制在预算范围之内。

(二)专项预算管理

在预算内确保专项预算经费用于统战工作、民族宗教工作、台侨联工作、3个民主党派工作、九广合作、新联会知联会工作等专项及时支付,并注重厉行节约,确保资金使用发挥最好的绩效。我单位无违规违纪问题,也未发生国库动态预警支付行为。

(三)结果应用情况

2018年苍溪县委统战部预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,已建立预算管理制度并按照管理制度要求执行。从年度内履职所要达到的总体产出和效果,满意度等方面设置了绩效目标,综合反映整体支出和预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,我单位较好地完成了年度工作目标任务。整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

近几年,我县扶贫任务重,人力物力精力投入到脱贫攻坚上的较多。2018年,省内外到苍检查调研、考察学习以及统战工作调研任务重,导致办公经费严重不足。

(三)改进建议

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。

在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2.项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3.项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分     附   表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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