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中共苍溪目标管理督查室2018年部门决算
时间:2019-09-05 来源:信息中心 打印 关闭本页

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件1

附件2-1

附件2-2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

县委督查室(县督目办)工作职责:负责对省、市下达我县目标绩效指标的分解、监控与考核;负责对县下达各乡镇、县级部门绩效指标的监控与考核;负责对中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署执行情况进行督查;负责市委督查室批转信访件的督办落实工作,在授权前提下负责落实群众反映强烈的热点、难点问题的督促办理;负责交办事项的督促落实;负责本级或上一级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案的办理;负责审核承办单位报送的督查情况报告,参与重要督查事项的查处工作;负责收集督查工作信息,向县委提供决策服务;负责全县工作奖励的统筹和规范管理;负责县委、县委办公室领导交办的其他工作。

重大工作督导组工作职责:负责对中央、省、市下达重点工作任务的督导;负责对县委常委会议定事项的督查;负责对乡镇、县级部门落实县委重大决策,全县重点工作、重点项目情况进行督促检查;负责对县委交办的其他工作的督导。

二、机构设置

(一)机构组成。县委督查室内设综合股、督查股、目标绩效股。

(二)机构职能。负责对市下达我县目标绩效指标的分解、监控与考核;负责对县委下达各乡镇、县级部门目标任务的分解、监控与考核;负责对中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署执行情况进行督查;负责市委督查室批转信访件的督办落实工作,在授权前提下负责落实群众反映强烈的热点、难点问题的督促办理;负责对领导交办事项的督促落实;负责督促本级或上一级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案的办理;负责县委、县委办公室领导交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,县委督查室紧紧围绕县委决策部署、县委主要领导重要批示指示要求,在贯彻党委决策、确保政令畅通、转变干部作风、推动工作落实、提高执行能力等服务中充分发挥了县委参谋助手的积极作用,在重大决策部署重点督查、目标任务安排分解督查、重点工程项目跟踪督查、阶段工作事项专项督查、领导批示要求高效督查中取得了抓督查促落实的成效

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计318.84万元、支出总计90.25万元。与2017年相比收入增加235.53万元,增加282%,支出减少115.12万元,下降56%。收入主要变动原因是2017年度市委、市政府目标考核奖金纳入当年预算,支出主要变动原因是工作职能调整,原深改办工作职能及人员从我单位分离出去。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计318.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入318.84万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计90.25万元,其中:基本支出57.48万元,占64%;项目支出32.77万元,占36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计318.84万元、支出总计90.25万元。与2017年相比收入增加235.53万元,增加282%,支出减少115.12万元,下降56%。收入主要变动原因是2017年度市委、市政府目标考核奖金纳入当年预算,支出主要变动原因是工作职能调整,原深改办工作职能及人员从我单位分离出去。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出90.25万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少115.12万元,下降56%。主要变动原因是工作职能调整,原深改办工作职能及人员从我单位分离出去。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出90.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出78.17万元,占87%;社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.95万元,占7.7%;医疗卫生类事业单位医疗支出2.49万元,占2.5%;住房保障类住房公积金支出2.65万元,占2.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为90.25万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为78.17万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.95万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.49万元,完成预算100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金支出2.65万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出57.48万元,其中:

人员经费48.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.08万元,减少51.9%。主要原因是接待批次及人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,95人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:餐饮费1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对差旅费、办公费等项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,我单位还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看涉及财政资金32.77万元,覆盖率达到100%。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“差旅费”、“办公费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.76万元,执行数为21.76万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了重大工作督导组出差生活补助。

2.办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.01万元,执行数为11.01万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我单位职工日常工作正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

差旅费

预算单位

中共苍溪县委目标管理督查室

预算执行情况(万元)

预算数:

21.76万元

执行数:

21.76万元

其中-财政拨款:

21.76万元

其中-财政拨款:

21.76万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提供全县重大工作督导组人员出差补助

提供全县重大工作督导组人员出差补助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

督查次数

≧35

≧35

质量指标

时效指标

完成时限

年内完成

年内完成

成本指标

严格执行差旅费报销标准

≦21.76万元

≦21.76万元

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

服务对象满意度

≧95%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

办公费

预算单位

中共苍溪县委目标管理督查室

预算执行情况(万元)

预算数:

11.01万元

执行数:

11.01万元

其中-财政拨款:

11.01万元

其中-财政拨款:

11.01万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

质量指标

确保日常工作正常开展

时效指标

完成时限

年内完成

年内完成

成本指标

严格支出范围,控制支出费用

≦11.01万元

≦11.01万元

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

服务对象满意度

≧95%

≧95%

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共苍溪县委目标管理督查室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对差旅费项目、办公费项目开展了绩效评价,《办差旅费项目2018年绩效评价报告》《办公费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我室机关运行经费支出4.33万元,比2017年减少43.28万元,下降90%。主要原因是工作职能调整,原深改办工作职能及人员从我单位分离出去。

(二)政府采购支出情况

2018年我单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,因公车改革我单位无公务车辆。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位2018年基本支出(含人员和公用经费)。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位缴纳的2018年医疗保险费。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附 件

附件1

中共苍溪县委目标管理督查室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。县委督查室内设综合股、督查股、目标绩效股。

(二)机构职能。负责对市下达我县目标绩效指标的分解、监控与考核;负责对县委下达各乡镇、县级部门目标任务的分解、监控与考核;负责对中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署执行情况进行督查;负责市委督查室批转信访件的督办落实工作,在授权前提下负责落实群众反映强烈的热点、难点问题的督促办理;负责对领导交办事项的督促落实;负责督促本级或上一级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案的办理;负责县委、县委办公室领导交办的其他工作。

(三)人员概况。在岗人数10人,其中编制人数为5人,实际在岗5人;全县重大工作督导组5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计318.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入318.84万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计90.25万元,其中:基本支出57.48万元,占64%;项目支出32.77万元,占36%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

1.预算报送时效。我室根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求,按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室。

2.预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后,单位及时组织相关股室认真学习预算编报的有关,要求班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案确保了我室预算编报的高质量。

3.预算执行好。我室无违规违纪问题,也未发生国库动态预警支付行为。

(二)专项预算管理

在预算内确保公务用车保障工作正常有序运转,集中办公区管理等工作扎实开展,稳步推进。

我单位无违规违纪问题,也未发生国库动态预警支付行为。

(三)结果应用情况

根据自评结果,2018年度部门整体预算绩效质量好,保障本单位职工正常办公和生活秩序,同时严肃预算管理,保障各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,我室在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下,严格审核、厉行节约下,严守财经纪律、从严支出管理、科学调度、合理安排预算资金,确保了各项工作目标的圆满完成,整体绩效评价良好,服务对象满意度较高。

(二)存在问题。无

(三)改进建议。无

附件2-1

2018年差旅费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

差旅费项目经费来源为财政拨款,该项目拨款21.76万元,主要用于保障重大督导工作出差补助。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由财会股进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年差旅费确保了全县重大督导工作的顺利开展。

(二)绩效分析

1.项目决策

为了更好的使用差旅费专项经费,我单位严格按照预算执行。为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。

2.项目管理

2018年差旅费专项经费计划批复资金21.76万元,实际到位资金21.76万元,总共支出资金21.76万元,完成预算的100%。主要用于保障我单位重大督导工作保山出差补助等费用。

3.项目绩效

保障了我单位重大工作督导工作人员出差补助等费用,确保了全县重大工作有序推进,全县各级各部门满意度达95%以上。

三、存在主要问题 无

四、相关措施建议 无

附件2-2

2018年办公费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

办公费项目经费来源为财政拨款,该项目拨款11.01万元,主要用于保障我单位职工日常工作正常开展。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由财会股进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年办公费保障了我单位职工日常工作正常开展

(二)绩效分析

1.项目决策

为了更好的使用差旅费专项经费,我单位严格按照预算执行。为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。

2.项目管理

2018年办公费专项经费计划批复资金11.01万元,实际到位资金11.01万元,总共支出资金11.01万元,完成预算的100%。主要用于保障我单位职工日常工作正常开展。

3.项目绩效

保障了我单位职工日常工作正常开展。

三、存在主要问题 无

四、相关措施建议 无

第五部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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