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苍溪县残疾人联合会2018年度部门决算
时间:2019-09-04 来源:县残疾人联合会 打印 关闭本页

目     录

第一部分  部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1 

附件2 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻和落实保障残疾人合法权益的法律法规,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人为全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策和规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾入工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展县际与周边地区之间的交流与合作。

10.配合有关部门做好残疾人和残疾人工作者的法律培训和普法宣传工作,为残疾人提供法律援助。

11.承办县政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1.“脱贫攻坚”成效显著。2018年,我们硬化村级道路3.8公里,发放鸡苗1965只,投放鱼苗3000余尾,慰问贫困家庭儿童26人,实现集中安置6户、分散安置6户,实施C级危房改造23户、D级8户,易地搬迁13户,土地增减挂钩3户。

2.“量服”工作扎实推进。全年共服务残疾人27992人,服务总项次315028次,人均服务5.53项次,实现“量服”落实覆盖率达100%,智慧量服手持终端录入率100%,督查“三公开一公示”村社801个。

3.“民生工程”超额完成。全年实现残疾人居家灵活就业5401人,完成目标任务3091人的174.73%;扶持892名贫困残疾人发展生产,完成目标任务550人的162.18%;为贫困残疾人适配了619件辅具器具(含大腿假肢10例,小腿假肢15例),完成目标任务550件的112.55%;救助贫困家庭脑瘫儿童48人,100%的完成了目标任务;救助贫困家庭听力残疾儿童9人,100%的完成了目标任务;实施贫困残疾人家庭无障碍改造445户,100%的完成了目标任务。

4.业务工作再上台阶。(1)康复工作。全年新建5个残疾人社区康复服务指导站;开展了“0-6岁儿童残疾筛查工作”,共筛查出智障、孤独症等5类疑似残疾儿童121人;实施白内障复明手术220人,完成智障儿童康复训练10人,孤独症康复训练10人,低视力康复训练35人次,盲人定向行走训练50人次,完成精神病免费服药救助100人,心理疏导关爱服务3000余人。(2)就业工作。一是积极协办了“苍溪县2018年‘春风行动’专场招聘会”,帮助47名残疾人实现了就业;二是共扶持534名残疾人自主创业和居家灵活就业,新增城镇残疾人就业53人;三是全年开展残疾人实用技术培训1350人次。(3)教育工作。对2018年升入大专及以上院校的8名一本、17名二本、34名专科生共59人,发放了助学资金16.75万元;有186名各类残疾学生在县特校入学就读。(4)组织工作。全县39个乡镇都成立了残联,配备了残联理事长,聘用了残疾人专职委员,全县805个村(社区)全部建立了残疾人协会;县肢残人、聋人、盲人、智力残疾人亲友和精神残疾人亲友等5个专门协会工作丰富开展。(5)维权工作。全年免费办理《残疾人证》2584件,累计办证24957件;共召开信访工作专题会议5次,接待残疾人来信来访来电521 件次;办理书记、县长网上信箱信访7件,开展法律咨询及服务235人次,法律援助个案7件;向全县127名残疾人机动轮椅车主发放了燃油补贴;协调民政部门加大对城乡残疾人的救助,对符合低保、五保和救济的残疾人实现了应保尽保。(6)文体工作。2018年8月23日至25日,省第九届残运会射箭比赛在我县成功举办,全省25名运动员共决出14金9银8铜31枚奖牌;11月选派3名残疾人参加“全省第五届残疾人职业技能竞赛”取得了一个三等奖,两个优秀奖的好成绩;我会各类信息被中残联、省残联、市残联网站采用21条,中国舆情网站采用7条,新华网采用2条,四川在线采用4条,广元日报头版采用信息1条,苍溪县政府公众信息网、苍溪在线、苍溪发布等采用33条。

二、机构设置

县残联为正科级人民团体,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,下属事业单位2个。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2217.07万元。与2017年相比,收、支总计各减少477.46万元,下降17.72%。主要变动原因是残疾人事业费收入、支出减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2217.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2101.72万元,占94.80%;政府性基金预算财政拨款收入115.35万元,占5.2%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2217.07万元,其中:基本支出2217.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2217.07万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少237.85万元,下降9.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出1343.21万元,占本年支出合计的68%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少246.09万元,下降15.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出1343.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1313.31万元,占97.77%,社会保障和就业(类)支出15.63万元,占1.14%;医疗卫生支出3.98万元,占0.3%;住房保障支出10.29万元,占0.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年一般公共预算支出决算数为222.76万元,完成预算100%。其中: 

1.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)残疾人事业行政运行(项): 支出决算为192.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是我会严格遵照年初预算执行。主要用于:职工工资、机关正常运转经费等支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数职工养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数单位职工养老保险费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出192.86万元,其中: 

人员经费138.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是我单位严格执行财经内控制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算等于2017年。主要原因是我单位严格执行财经内控制度。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,260人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括:上级到苍检查指导21批次1.6万元;其他县区到苍学习交流9批次0.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出115.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对残疾人事业项目开展了预算事前绩效评估,对残疾人事业项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取残疾人事业项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对残疾人事业项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门支出绩效较高,保障了残疾人事业和部门有序运转,达到了预期目标,得到了服务对象的认可。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“残疾人事业发展补助资金”项目绩效目标实际完成情况。

残疾人事业发展补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1120.45万元,执行数为1120.45万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我县残疾人基本就业、康复、文化体育、维权等服务,提高了残疾人提高生活水平、改善残疾人生活状况、增强残疾人参与社会能力,但是由于我县残疾人有5.7万,其中特别是重度残疾人类别众多,我县财政资金有限,不能让每个残疾人都能享受各项服务,下一步我们将加大康复、就业等业务工作宣传,加强残疾人事业发展工作力度,努力提高受助残疾人生活自理和参与社会能力。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) 

项目名称 

残疾人事业发展补助资金 

预算单位 

苍溪县残疾人联合会 

预算执行情况(万元) 

预算数: 

1120.45万元 

执行数: 

1120.45万元  

其中-财政拨款: 

1120.45万元 

其中-财政拨款: 

1120.45万元  

其它资金: 

  

其它资金: 

  

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等残疾人服务工作,改善残疾人生活质量,参与社会生活的环境和条件。 

按照年度工作,完成残疾人事业各项任务目标数,无障碍实施改善了残疾人居家环境、通过农村残疾人实用技术培训等项目实施,提高了残疾人劳动能力,提高了残疾人生活自理能力,增强了残疾人自理和社会参与能力。 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

  

数量指标 

残疾服务人数 

5600人 

100% 

质量指标 

  

  

  

时效指标 

按照项目进度实施 

完成 

100% 

成本指标 

服务残疾人人次 

5600人 

100% 

  

效益指标 

经济效益 

  

  

  

社会效益 

改善残疾服务 

提高 

明显提高 

生态效益 

  

  

  

可持续效益 

改善残疾人生活水平 

长期 

长期 

满意度指标 

受益对象满意度 

接受服务残疾人及其家庭满意度 

≧90% 

≧90% 

(二)部门开展绩效评价结果 

《苍溪县残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 

2018年,苍溪县残联机关运行经费支出14.4万元,与2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况 

2018年,苍溪县政府采购支出总额25.56万元,其中:政府采购货物支出25.56万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,主要用于残疾人服务工作。

(三)国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日,苍溪县残联共有车辆0辆。

第三部分     名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)社会保障和就业(款)残疾人事业行政运行(项):指本单位2018年基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于缴纳职工2018年基本养老保险。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指主要用于缴纳职工2018年医疗保险费用。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于缴纳职工2018年住房公积金费用。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1

苍溪县残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

为切实做好2018年度预算绩效自评工作,提高财政资金收支使用效益,根据相关文件要求,结合残联工作实际,现将我会整体支出绩效自评结果报告如下:

(一)机构组成

县残联为正科级人民团体,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,下属事业单位2个。

(二)机构职能

1.宣传贯彻和落实保障残疾人合法权益的法律法规,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人为全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策和规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾入工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展县际与周边地区之间的交流与合作。

10.配合有关部门做好残疾人和残疾人工作者的法律培训和普法宣传工作,为残疾人提供法律援助。

11.承办县政府交办的其它事项。

(三)人员概况

县残联有事业编制12名。领导班子设理事长1名(正科级),副理事长1名(副科级)。有退休职工3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计2217.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2101.72万元,占94.8%;政府性基金预算财政拨款收入115.35万元,占5.2%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年支出合计 2217.07万元,其中:基本支出1096.62万元,占49.46%;项目支出1120.45万元,占50.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

1.预算报送时效。我会根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求,按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室,从未发生迟报现象。

2.预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后,单位及时组织相关部门,认真学习预算编报的有关要求,在总结上年工作的情况下,安排部署新一年的工作实际,既有预见性又有科学性,更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求,理事会及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案,确保了我单位预算编报的高质量。

3.预算执行好。(1)严格执行预算的刚性。一旦预算下达,我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行,确保预算的刚性。(2)确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付,未发生拖欠人头经费情况。(3)认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表;二是做到帐表合一;三是坚持决算数据真实准确原则;四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我会无违规违纪问题,未发生国库动态预警支付行为。

(二)专项预算管理

在预算内确保残疾人事业发展补助资金专项用于全县残疾人就业、康复、文化体育和维权等服务工作,专款专用,及时补贴服务到户,并注重厉行节约,确保资金使用发挥最好的绩效。

(三)结果应用情况

2018年度部门整体预算绩效质量好,保障本单位正常办公运行,同时严格预算管理,保障了全县残疾人工作顺利开展,并按时对各项残疾人服务目标绩效工作进行自评及公示,使残疾人工作取得很好的社会效益。

2018年我会部门整体绩效自评为“优”等级。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2018年度我会严格执行财经纪律,执行预算制度,从严审核支出,保证了本单位正常运转、优质完成各项残疾人服务工作,整体绩效评价良好,服务残疾人及其家庭满意度较高。

(二)存在问题。由于我会面对的群体是残疾人,大部分都是社会的弱势群体,并且文化程度都不高,现在扶贫工作残疾人所需求各异,而我会人员及办公经费不足,导致我们工作难度大,人力财力明显不足。

(三)改进建议。积极争取各级资金,改善残疾人生活水平、生活质量,使其残疾人事业发展发挥更好效益。

附件2

2018年残疾人事业项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况:全县通过开展残疾人基本康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等残疾人服务工作,改善残疾人参与社会生活环境和条件,提高残疾人生活质量,增强残疾人社会参与能力。

2018年度到位中央、省级及地方配套残疾人事业发展补助资金1120.45万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

残疾人事业发展资金使用,为推进残疾人“量服”工作,为残疾人提供更加全面有保障的救助提供了物质基础,使苍溪残疾人各项服务工作取得明显成效,基本实现项目目标,得到了残疾人及其家属对我会残疾人服务的赞扬,满意度达98%以上。

(二)绩效分析

1.项目决策

根据《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》(财社〔2016〕114号)保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会稳定和谐,完善“残疾人社会保障和服务”两个体系,做好残疾人康复、文化体育、就业、扶贫等残疾人服务工作,力争为残疾人的服务更加人性化,为残疾人提供更全面、更具体的保障。

2.项目管理

2018年度到位中央、省级及地方配套残疾人事业发展补助资金1120.45万元。其中:中央、省级资金488.78万元,我县配套资金631.67万元。全年支出残疾人事业发展补助资金1120.45万元,资金执行率100%,全年各项残疾人服务目标任务完成100%。

3.项目绩效

2018年度,服务全县残疾人近28000人次,为残疾人实施康复服务,通过开展残疾儿童抢救性康复救助、适配辅助器具等,为肢体、视力、精神等残疾人提供基本康复服务,显著改善残疾人功能状况,帮助残疾人恢复或补偿功能,提高生存质量;为贫困重度残疾人上门提供家庭无障碍改造服务,改善了残疾人居住环境;对农村残疾人开展实用技术培训服务,有利于残疾人独立生活、学习、工作,提高了残疾人劳动就业能力,培养起自尊、自强、自立的精神,减轻家庭经济负担和后顾之忧;提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力;各项残疾人服务对社会主义物质文明和精神文明建设做出贡献,促进了经济建设和文化繁荣,得到社会一致好评。

三、存在主要问题

一是公共服务水平和能力与残疾人类别化、个性化、多层次的需求之间还有较大差距;二是贫困残疾人量大面广、难脱贫易返贫的状况依旧突出。

四、 相关措施建议

下一步将继续坚持十九大精神的指导,建好“量服”平台,完善“残疾人社会保障和服务”两个体系,做好“残疾人康复、教育、就业、扶贫”四项民生工作,力争为残疾人的服务更人性、更细致,为残疾人提供的保障更全面、更具体。

第五部分    附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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