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苍溪县中医医院苍溪县2018年部门决算
时间:2019-09-03 来源:县卫生健康局 打印 关闭本页

目        录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。苍溪县中医医院成立于1979年12月,属国家全民所有制非营利性三级乙等中医医院,是全县中医预防、医疗、康复、科研、教学及基层指导中心,设有内、外、妇、儿、五官、口腔、骨伤、肛肠、肿瘤、针灸康复等临床科室和药剂、放射、检验、病理、放疗、CT、超声等医技科室。

(二)2018年重点工作完成情况。一是全面推进“四个年活动”,即项目攻坚年、学科建设年、管理促进年和技能练兵年;二是努力推进“十项”重点工作,即学习贯彻“十九大”精神;脱贫攻坚工作;安全工作;加快住院部建设项目进度,争取医技楼建设项目;加强学科建设;提高中层干部管理能力;开展技能大练兵活动;优化医院综合目标考核方案;加强内控制度建设;加强控费工作。

二、机构设置

苍溪县中医医院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为15129.16万元、支出总计16008.74万元。与2017年相比,收入增加232.13万元、支出增加743.57万元,收入和支出分别增长1.56%和4.87%。主要变动原因是医院规模的扩大和运行成本增加了。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计15129.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入856.01万元,占5.65%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入14273.15万元,占94.35%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计16008.74万元,其中:基本支出15803.13万元,占98.72%;项目支出205.61万元,占1.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计856.01万元,财政拨款支出总计为856.01万元。与2017年相比,财政拨款收入和支出增加6.88万元,增长0.8%。主要变动原因是增加了扶贫专项收入和支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出856.01万元,占本年支出合计的5.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加6.88万元,增长0.8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出856.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出279.46万元,占32.64%;医疗卫生支出482.71万元,占56.39%;住房保障支出93.84万元,占10.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为856.01万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 支出决算为199.62万元,完成预算100%,机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数79.84,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数79.84,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医民族医院(项):支出决算为277.10万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为102.91万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为102.7万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为93.84万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出650.40万元,其中:

人员经费650.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,苍溪县中医医院在年初预算编制阶段,组织对重大公共卫生专项(上癌筛查)和其他中医药支出专项(公立医院改革和取消药品加成补助)项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,重大公共卫生专项(上癌筛查)支出102.91万元,完成预算100%,其他中医药支出专项(公立医院改革和取消药品加成补助)项目支出102.7万元,完成预算100%。

(二)项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生专项(上癌筛查)”和“其他中医药支出专项(公立医院改革和取消药品加成补助)”项目等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.重大公共卫生专项(上癌筛查)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.91万元,执行数为102.91万元,完成预算的100%。

2.其他中医药支出专项(公立医院改革和取消药品加成补助)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.7万元,执行数为102.7万元,完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

上消化道癌筛查和早诊早治

预算单位

苍溪县中医医院

预算执行情况

预算数:

102.91万元

执行数:

102.91万元

其中-财政拨款:

102.91万元

其中-财政拨款:

102.91万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成上消化道癌筛查2000例

实际完成上消化道癌筛查2000例

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

上消化道癌筛查2000例

完成100%

完成100%

质量指标

按技术方案执行

完成100%

完成100%

时效指标

2019年6月30日

已完成

已完成

成本指标

专款足额使用

不增加和减少筛查人均水平

不增加和减少筛查人均水平

效益指标

经济效益

切实减轻早癌患者经济负担

筛查人群0费用

筛查人群0费用

社会效益

提高人民对上消化癌旱诊旱治意识

提升人民群众健康水平

提升人民群众健康水平

生态效益

可持续效益

提高我县疾病防治水平

提高我县疾病防治水平

提高我县疾病防治水平

满意度指标

受益对象满意度

力求全部满意

100%

100%

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

公立医院改革和取消药品加成补助

预算单位

苍溪县中医医字

预算执行情况

预算数:

102.7万元

执行数:

102.7万元

其中-财政拨款:

102.7万元

其中-财政拨款:

102.7万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购买中医诊疗设备,提升医疗服务能力

购买中医诊疗设备,提升医疗服务能力

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

购设备

98%

100%

质量指标

该设备在院行到充分利用,提高了设备的利用率

98%

98%

时效指标

完成时间2018年12月31日

12月

100%

成本指标

效益指标

经济效益

提高公立医院的公益性符合投入产出公益性指标

98%

95%

社会效益

切实减轻患者经济负担,提高医疗诊疗技术,提高公立医院影响力

98%

98%

生态效益

可持续效益

可持续发展,提高了医院技术水平

可持续

98%

满意度指标

受益对象满意度

100%

100%


      (二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县中医医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对上消化道癌筛查和早诊早治项目、公立医院改革和取消药品加成补助项目开展了绩效评价,《上消化道癌筛查和早诊早治项目、公立医院改革和取消药品加成补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,本部门机关运行经费支出205.61万元,比2017年减少143.52万元,下降41.10%。

(二)政府采购支出情况

2018年,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

第三部分      名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指向机关事业保险单位缴纳的保险费和职业年金。

10.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医民族医院(项)是指向在编人员支付的部分工资;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)是指本年实施的上消化道癌筛查及早诊早治支出;医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项)是指本年度实施的公立医院改革和取消药品加成项目补助支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)向公积金中心支付在编职工部分住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附  件

附件1

苍溪县中医医院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。苍溪县中医医院是一级预算事业单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。苍溪县中医医院成立于1979年12月,属国家全民所有制非营利性三级乙等中医医院,是全县中医预防、医疗、康复、科研、教学及基层指导中心,设有内、外、妇、儿、五官、口腔、骨伤、肛肠、肿瘤、针灸康复等临床科室和药剂、放射、检验、病理、放疗、CT、超声等医技科室。

(三)人员概况.苍溪县中医医院现有职工380多人,其中:专业技术人员342人,正高级专业技术人员9人,副高技术人员30人,中级专业技术人员63人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年本部门财政资金收入总额为856.01万元,其中人员经费650.4万元,专项项目经费205.61万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年本部门财政资金支出总额为856.01万元,其中人员经费650.4万元,专项项目经费205.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按综合预算的原则,根据市县相关文件规定,本部门所有的财政收入和支出都纳入预算管理。其中:一般公共财政拨款预算收入和支出650.4万元,财政专项拨款收入和支出205.61万元。

(二)专项预算管理

财政专项拨款预算管理,本部门成立项目管理组,并制定专项资金管理和使用办法,实行专款专项,专项专帐。

(三)结果应用情况

编制了预算公示和资金使用绩效评价报告。

四、评价结论及建议

提高了我院的中医诊疗能力和水平,使公立医院的公益性有了更好的体现。能够更加有效的为当地居民开展中医药服务,医院的经济效益和社会效益都明显提高。群众反映良好,医院形象进一步提升。

附件2

2018年上消化道癌筛查和早诊早治项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据川财社(2017)175号、川财社(2018)36号要求拨付专项资金102.91万元,在苍溪县境内开展上消化道癌筛查和早诊早治2000例,并于2019年6月30日之前完成。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成筛查2000例,专款足额使用,满意度为100%。

(二)绩效分析

1.项目决策

根据项目要求,开展农村居民早癌筛查,预防疾病的发生,提高人民群众健康水平。

2.项目管理

专项资金主要用于药品和材料的采购,对筛查人员实行0费用,专款专用。

3.项目绩效

2019年6月30日前完成筛查人群2000例,专款足额使用,不增加和降低筛查人均成本,筛查人员实行0费用,提高人民群众以上消化道癌的早诊早治意识,预防重大疾病的发生,提高人民群众的健康水平,从而 提高我县疾病防治水平,筛查的满意度达到100%。

三、存在主要问题。一是筛查项目的组织和实施都是以医院为主体开展的,地方政府参与和组织力度不够,二是专项资金不足,增加了医院的负担。

四、相关措施建议。一是以政府为主体进行宣传和组织人员进行筛查,二是增加地方财政投入。

附件3

2018年公立医院改革和取消药品加成补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

国务院办公厅印发关于县级公立医院综合改革试点意见的通知(国办发【2012】33号,川财社(2017)198号要求拨付专项资金102.7万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

提高公立医院的诊疗服务能力,增加公益性,实行西药0加成,降低病员负担,提高公立医院的影响力。

(二)绩效分析

1.项目决策

提高诊疗水平,实行药品零加成,切实降低病人负担。

2.项目管理

专项资金主要用于购实中医诊疗设备,提高医院诊疗服务能力.

3.项目绩效

公立医院的公益性进一步加强,切实减轻患者经济负担,提高医疗诊疗技术,提高了公立医院影响力.

第五部分      附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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