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苍溪县职业高级中学校部2018年部门决算
时间:2019-09-03 来源:县教育和科学技术局 打印 关闭本页

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教科局的行政规章制度;

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针、国家教育法律法规、本校实际情况的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施;

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作;

5.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益;

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益;

7.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案;

8.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

(二)2018年重点工作完成情况

1.狠抓行政班子作风建设,提高了管理水平。建立了一支求真务实、勤政敬业、主动高效的学校管理队伍;

2.狠抓教师队伍建设,提高了业务水平。结合“作风纪律深化年活动”,加强师德师风建设,建设了一支“学习型”的教师队伍;创设了良好的教师成长环境;高度重视青年教师、骨干教师的培养,教师思想道德水平和业务能力大幅提高;

3.廉勤委每学期不定期至少三次向学生、社会反馈教职工师德、收费、有偿辅导等方面的信息,及时整改了所发现的问题;

4.进一步修订和完善了考核机制。

二、机构设置

四川省苍溪县职业高级中学下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入苍溪职中2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4565.69万元。与2017年相比,收、支总计各增加347.31万元,增长8.23%。主要变动原因是人员增资及项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4565.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3892.54万元,占85.26%;事业收入178.83万元,占3.91%;其他收入494.32万元,占10.83%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3186.82万元,其中:基本支出2558.11万元,占80.27%;项目支出628.71万元,占19.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3892.54万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加339.63万元,增长9.56%。主要变动原因是人员增资及项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2513.67万元,占本年支出合计的78.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1039.24万元,下降29.25%。主要变动原因是学校项目未完成,资金结转到下年。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2513.67万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1977.31万元,占78.66%;社会保障和就业(类)支出302.10万元,占12.02%;医疗卫生支出109.14万元,占4.34%;住房保障支出125.12万元,占4.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2513.67万元,完成预算64.58%。其中:

1.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):支出决算为1977.31万元,完成预算58.92%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为302.10万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为109.14万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为125.12万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1884.96万元,其中:

人员经费1827.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.05万元,完成预算88.13%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算7.05万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中轿车0辆,金额0万元,越野车0辆,金额0万元,载客汽车0辆,金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中轿车0辆,越野车0辆,载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.05万元,完成预算88.13%。公务接待费支出决算比2017年略有减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,530人次(不包括陪同人员),共计支出7.05万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对创建省级示范中职学校等项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看,通过项目的实施,进一步改善了我校的办学条件,为学生创造了良好的学习环境,也为进一步提高我校教学质量,更好地促进我县中等职业教育的发展创造了条件。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“创建省级示范中职学校”“中职助学金”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.创建省级示范中职学校项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1472万元,执行数为258.13万元,完成预算的17.54%。通过项目实施,进一步改善了我校办学条件。发现的主要问题:项目进度较慢。下一步改进措施:加快项目实施进度。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称 

创建省级示范中职学校 

预算单位 

四川省苍溪县职业高级中学 

预算执行情况

预算数: 

1472万元 

执行数: 

258.13万元 

其中-财政拨款: 

1472万元 

其中-财政拨款: 

258.13万元 

其它资金: 

0万元 

其它资金: 

0万元 

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

完成总投资15% 

完成总投资17.54% 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

总投资额1472万元 

完成总投资15% 

完成总投资17.54% 

质量指标 

高标准建设省级中职示范学校配套设施设备 

年度内完成项目进度不低于15% 

年度内完成项目进度17.54% 

时效指标 

2019年内完成全部项目 

2018年内完成项目进度不低于15% 

2018年内完成项目进度17.54% 

成本指标 

专款专用,控制在预算范围内。 

完成投资不少于250万元 

完成投资258.13万元 

效益指标 

经济效益 

促进我县职业教育发展,为苍溪建设提供合格建设者。 

促进我县职业教育发展,为苍溪建设提供合格建设者。 

促进我县职业教育发展,为苍溪建设提供合格建设者。 

社会效益 

改善办学条件,优化育人环境。 

促进我县职业教育发展,为人民群众提供优质职业教育 。

促进我县职业教育发展,为人民群众提供优质职业教育。 

生态效益 

可持续效益 

促进苍溪职业高中教育健康发展 

进一步改善办学条件,促进我县职业教育和社会经济健康发展。 

进一步改善办学条件,促进我县职业教育和社会经济健康发展。 

满意度指标 

受益对象满意度 

≥95% 

95% 

95% 

2.中职助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数370.58万元,执行数为370.58万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困家庭适龄子女按时入学并完成学业。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称 

中职助学金 

预算单位 

四川省苍溪县职业高级中学 

预算执行情况

预算数: 

370.58万元 

执行数: 

370.58万元 

其中-财政拨款: 

370.58万元 

其中-财政拨款: 

370.58万元 

其它资金: 

0万元 

其它资金: 

0万元 

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

发放中职助学金370.58万元,保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。 

发放中职助学金370.58万元,保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

中职助学金370.58万元 

发放中职助学金370.58万元 

发放中职助学金370.58万元 

质量指标 

提升了我校学生教育扶贫项目目标资助的落实能力 

项目年度指标值和全年实际值一致,较好地完成了预期目标。

项目年度指标值和全年实际值一致,较好地完成了预期目标。 

时效指标 

春秋季各开展一次学生资助工作 

财政资金到账后5个工作日内发放到位 

财政资金到账后5个工作日内发放到位 

成本指标 

专款专用,控制在预算范围内。 

资助金额370.58万元 

资助金额370.58万元 

效益指标 

经济效益 

本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 

减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 

减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 

社会效益 

保障贫困学生顺利入学并完成学业 

不让一个学生因贫困失学 

没有学生因家庭经济原因失学的现象发生 

生态效益 

无明显的生态效益 

无明显的生态效益 

无明显的生态效益 

可持续效益 

保障贫困学生顺利入学并完成学业,促进苍溪职业教育发展。 

保障贫困学生顺利入学并完成学业,为苍溪经济可持续发展创造了条件。 

没有学生因家庭经济原因失学的现象发生,为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。 

满意度指标 

受益对象满意度 

≥95% 

98% 

98% 

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省苍溪县职业高级中学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对创建省级示范中职学校项目、中职助学金项目开展了绩效评价,《创建省级示范中职学校项目2018年绩效评价报告》《中职助学金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省苍溪县职业高级中学机关运行经费支出52.05万元,与2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省苍溪县职业高级中学政府采购支出总额211.87万元,其中政府采购货物支出211.87万元。主要用于购置教育教学设施设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,四川省苍溪县职业高级中学共有车辆0辆。其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学生学费、住宿费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指开展职业高中教育所使用的资金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为教职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)…事业单位医疗(项):指单位为教职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为教职工缴纳的住房公积金缴费支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分      附 件

附件1

四川省苍溪县职业高级中学2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省苍溪县职业高级中学下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入四川省苍溪县职业高级中学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

(二)机构职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针、国家教育法律法规、本校实际情况的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度。以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

7.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

8.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

(三)人员概况

苍溪职中部门预算实有编制内在职人员219人,其中:事业(专技)编制215人,事业(工勤)编制4人。离退(职)休人员40人。遗属补助4人。其他人员31人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计4565.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3892.54万元,占85.26%;事业收入178.83万元,占3.91%;其他收入494.32万元,占10.83%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计3186.82万元,其中:基本支出2558.11万元,占80.27%;项目支出628.71万元,占19.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2018年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到了提升。体现在预算配置控制较好,预算执行比较到位,预算管理较为理想,制度执行总体较为有效。

1.人员经费、“三公”经费等总体控制较好,基本支出较本年预算和上年决算支出数有小幅下降。

2.政府采购执行率达到100%,对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

3.管理制度健全。我们严格预算管理,切实按照相关管理制度要求,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

4.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用,费用开支有标准、有预算,债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付和授权支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)专项预算管理

1.明确责任。为了明确责任,我校成立了以伏兴成校长为项目负责人,总务处等处室负责人为项目成员的项目工作领导小组。为了确保项目工程的安全和质量,还聘请了有专业资质的人员对工程的安全和质量进行管理。为了保证工程质量,建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。

2.保证质量,抓好监督检查。项目前期工作中,严照按照初步设计批准的内容,遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计,合理编制施工图预算,保证不超过概算。在招投标工作中,依据国家有关规定,按工程量清单计价模式进行招标,实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在项目实施过程中,认真做好各阶段的工程验收工作,在确保工程安全和质量的前提下,保证项目进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。

3.资料归档,抓好档案管理。指派专人建立档案,专人管理档案,专柜存放档案。

(三)结果应用情况

严格按年初部门预算方案执行,部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果以及部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年度评价得分为95分,评定级别为优。

(二)存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2.加强财务管理,严格财务审核。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

4.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年创建省级示范中职学校项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》确定“把教育摆在优先发展的战略地位,到2020年基本实现教育现代化”战略目标,我校调整了办学目标并制定了发展规划:到2020年把我校建设成为文化底蕴深厚、师资力量雄厚、学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证、办学特色鲜明、品牌优势明显的省级示范中职学校,项目总投资约1472万元。资金来源为财政2018年预算安排1472万元。项目于2018年8月1日开始实施,计划建设周期为12个月,计划于2019年12月底前交付使用。截止到目前,项目按既定计划有条不紊地进行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

根据国家和上级相关政策,项目依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关。项目的管理比较合理,项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效。项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现。综上所述,项目总体评分为“95分”,评定级别为优。

一级指标 

二级指标 

三级指标 

得分 

部门决策(25分) 

目标任务(15分) 

相关性(5分) 

明确性(5分) 

合理性(5分) 

预算编制(10分) 

测算依据(5分) 

目标管理(5分) 

综合管理(30分) 

中期评估(2分) 

执行中期评估(2分) 

绩效监控(5分) 

预算执行进度监控(2分) 

绩效目标动态监控(3分) 

资产管理(6分) 

资产管理信息化情况(2分) 

行政事业单位资产报告情况(2分) 

资产管理与预算管理相结合(2分) 

内控制度管理(4分) 

内部控制度健全完整(4分) 

信息公开(8分) 

预算公开(3分) 

决算公开(3分) 

绩效信息公开(2分) 

绩效评价(5分) 

绩效评价开展(2分) 

评价结果应用(3分) 

部门绩效情况(45分) 

项目效果(20分) 

经济效益(4分) 

社会效益(8分) 

环境效益(8分) 

可持续发展能力(15分) 

重点改革(重点工作)完成情况(5分) 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 

人才培养(5分) 

满意度(10分) 

协作部门满意度(3分) 

管理对象满意度(3分) 

社会公众满意度(4分) 

总分 

100

95

(二)绩效分析

1.项目决策

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》确定“把教育摆在优先发展的战略地位,到2020年基本实现教育现代化”战略目标,根据我校目前的情况,调整了办学目标并制定了发展规划:到2020年把我校建设成为文化底蕴深厚、师资力量雄厚、学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证、办学特色鲜明、品牌优势明显的省级示范中职学校,项目总投资约1472万元。资金来源为财政2018年预算安排1472万元。项目于2018年8月1日开始实施,计划建设周期为12个月,计划于2019年12月底前交付使用。

2.项目管理

(1)项目资金到位情况

截至项目绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的财政资金1472万元已全部到位,资金到位率为100%。

(2)项目资金使用情况

截至绩效评价基准日,根据相关财务资料,本次绩效评价范围内的财政资金已使用258.13万元,用于购置和改造教育教学设施设备等。

(3)项目资金管理情况

本项目资金属于专款专用资金,由本单位根据工程的进度情况向县教科局和财政局申请资金,县财政根据预算批复及工程的进度情况,通过政府财政信息系统向本单位下达资金使用指标,再由本单位根据实际情况进行录入支付申请,严格按照有关规定进行审核,及时支付。

3.项目绩效

(1)项目预期目标完成程度

根据相关资料,项目于2018年12月已完成投资258.13万元,到目前为止,工程、采购进展顺利,可以按照既定目标交付使用。

(2)项目实施对经济和社会的影响

本项目建成后,将进一步提升我校的办学档次,提高办学质量,满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设,基本不会对周围的生态环境造成影响。但在建设的过程中会产生一些建筑垃圾及伴有建筑粉尘和很少的建筑噪声。

(3)项目的可持续性分析

该项目建成后,将在很大程度上改善我校的办学条件,为师生创造良好的学习生活环境,也将进一步提高我校教学质量,更好地为我县的职业教育服务,促进教育事业的发展,产生更好的社会效应,做到学生满意,人民群众满意。

三、存在主要问题

项目在实施过程,学校对项目制定相关的管理制度不够完善,存在学校相关管理工作人员对于工程建设、政府采购方面的专业知识水平不足的情况。

四、相关措施建议

(一)加强项目管理,形成相应的项目管理制度,特别是要把好项目的鉴定关、验收关,做好事前、事中、事后的监督,把好事做好、做实。

(二)加强项目相关管理人员的专业知识培训,确保项目的质量和项目的规范管理。

附件3

2018年学生助学金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校高度重视“中职助学金”资助工作,并成立了以伏兴成校长为组长,分管教学校长为副组长的学生资助工作领导小组,在领导小组的指导下,每学期开学后召开“中职助学金”资助工作会,安排布置本学期工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年“中职助学金”项目整体支出绩效评价得分表

一级指标 

二级指标 

三级指标 

得分 

部门决策(25分) 

目标任务(15分) 

相关性(5分) 

明确性(5分) 

合理性(5分) 

预算编制(10分) 

测算依据(5分) 

目标管理(5分) 

综合管理(30分) 

中期评估(2分) 

执行中期评估(2分) 

绩效监控(5分) 

预算执行进度监控(2分) 

绩效目标动态监控(3分) 

资产管理(6分) 

资产管理信息化情况(2分) 

行政事业单位资产报告情况(2分) 

资产管理与预算管理相结合(2分) 

内控制度管理(4分) 

内部控制度健全完整(4分) 

信息公开(8分) 

预算公开(3分) 

决算公开(3分) 

绩效信息公开(2分) 

绩效评价(5分) 

绩效评价开展(2分) 

评价结果应用(3分) 

部门绩效情况(45分) 

项目效果(20分) 

经济效益(4分) 

社会效益(8分) 

环境效益(8分) 

可持续发展能力(15分) 

重点改革(重点工作)完成情况(5分) 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 

人才培养(5分) 

满意度(10分) 

协作部门满意度(3分) 

管理对象满意度(3分) 

社会公众满意度(4分) 

总分 

100

98

项目决策合理、管理到位、完成及时、社会效果良好,评价结论为优秀。

(二)绩效分析

1.项目决策

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划。

2.项目管理

资金用于发放贫困职业高学生生活补助等,分配资金370.58万元,该项资金专款专用。

3.项目绩效

“学生助学金”项目目标完成情况

项目名称 

中职助学金 

预算单位 

四川省苍溪县职业高级中学 

预算执行情况

预算数: 

370.58万元 

执行数: 

370.58万元 

其中-财政拨款: 

370.58万元 

其中-财政拨款: 

370.58万元 

其它资金: 

0万元 

其它资金: 

0万元 

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

发放中职助学金370.58万元,保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。 

发放中职助学金370.58万元,保障贫困家庭学生按时入学并顺利完成学业。 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

总支出370.58万元 

发放中职助学金370.58万元 

发放中职助学金370.58万元 

质量指标 

提升了我校学生教育扶贫项目目标资助的落实情况 

项目年度指标值和全年实际值一致,较好的完成了预期目标。 

项目年度指标值和全年实际值一致,较好的完成了预期目标。 

时效指标 

春秋季各开展一次学生资助工作 

财政资金到账后5个工作日内发放到位 

财政资金到账后5个工作日内发放到位 

成本指标 

专款专用,控制在预算范围内。 

资助金额370.58万元 

资助金额370.58万元 

效益指标 

经济效益 

本项目减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 

减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 

减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担 

社会效益 

保障贫困学生顺利入学并完成学业 

不让一个学生因贫困失学 

没有学生因家庭经济原因失学的现象发生 

生态效益 

无明显的生态效益 

无明显的生态效益 

无明显的生态效益 

可持续效益 

保障贫困学生顺利入学并完成学业,促进苍溪职业高中教育发展。 

保障贫困学生顺利入学并完成学业,为苍溪经济可持续发展创造条件。 

没有学生因家庭经济原因失学的现象发生,为苍溪经济社会可持续发展提供了可靠保障。 

满意度指标 

受益对象满意度 

≥95% 

98% 

98% 

三、存在主要问题

由于完成各级申报程序较为复杂,学生管理水平参差不齐,一定程度影响了项目实施的进度。

四、相关措施建议

为了让更多的贫困家庭能享受国家的惠民政策,为保证每个学生都能享受到合理的学生资助,适当扩大资助比例十分必要。

第五部分       附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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