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苍溪县白山小学2018年部门决算
时间:2019-09-02 来源:白山乡 打印 关闭本页

 目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件 

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表  

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的规章制度;

2.加强学校教育经费管理,严格执行财务管理制度和国家“三免一补”政策,实施阳光收费,做好经费预决算,做到专款专用,杜绝滥发奖金、工资、补贴行为,合理开支学校发展所需的各项经费,确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开;

3.加强校园文化建设,创建平安校园、和谐校园,为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境;

4.加强教师队伍建设,提高教师整体素质;建设适合学生发展的课程,实施以学生发展为本的教学;建立科学合理的评价体系,提高教育教学质量;

5.加强九年义务教育和均衡发展等基础工作,巩固九年义务教育工作成果;    

6.建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力,拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道,建立健全学校民主管理制度,构建和谐的家庭、学校、社区合作关系,推动学校可持续发展。

(二)2018年重点工作完成情况

1.根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定,落实招生入学方案,保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利;

2.实行收费公示制度,严格执行国家关于义务教育免费的规定;

3.执行国家学籍管理相关规定,使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制;

4.制定保障教育公平的制度,为需要帮助的儿童提供情感关怀;

5.落实《国家学生体质健康标准》,制订并实施阳光体育运动方案,确保学生每天锻炼1小时,开足并上好体育课,增强学生身体素质;

6.按照国家要求开设音乐、美术、书法课。面向全体学生组织开展艺术活动,提高学生艺术素养;

7.加强教师管理和职业道德建设,经常开展师德教育和法制教育,增强教师立德树人的荣誉感和责任感;  

8.实施以学生发展为本的教学,建立促进学生发展的评价体系,提升教育教学质量;

9.加强学校教育经费管理,严格执行财务管理制度。

二、机构设置

白山小学下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入白山小学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计677.04万元。与2017年相比,收入总计增加38.99万元,增长6.11%。主要变动原因是工资调标及人员增加;2018年度支出总计670.74万元。与2017年相比,支出总计减少156.47万元,下降18.92%。主要变动原因是人员及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计677.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入665.55万元,占98.3%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占0.45%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.49万元,占1.25%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计670.74万元,其中:基本支出576.72万元,占85.98%;项目支出94.02万元,占14.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计668.55万元。与2017年相比,财政拨款收入增加42.92万元,增长6.86%。主要变动原因是工资调标及人员增加。

2018年财政拨款支出总计654.63万元。与2017年相比,财政拨款支出总计各减少163.35万元,下降19.97%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出651.64万元,占本年支出合计的97.15%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少163.34万元,下降20.04%。主要变动原因是人员及项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出651.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)539.67万元,占82.86%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出60.7万元,占9.31%;医疗卫生支出26.34万元,占4.04%;住房保障支出24.93万元,占3.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为651.64,完成预算91.11%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为4.11万元,完成预算100%。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为370.31万元,完成预算85.34%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。

3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为162.25万元,完成预算100%。

4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为60.7万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为26.34万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.93万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出560.61万元,其中:

人员经费513.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费未实现支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无变化。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年无变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对苍溪县白山乡小学校项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看4个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中4个项目绩效评价,从评价情况来看整体绩效评估优秀。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“学前教育‘三儿’资助”、“义务教育贫困寄宿生补助”、“女生宿舍维修及附属工程”、“男生宿舍楼维修及附属工程”、等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.学前教育‘三儿’资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.52万元,执行数为3.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了贫困幼儿入园接受学前教育,未发现存在的问题。

2.义务教育贫困寄宿生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.44万元,执行数为40.44万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担,保障了贫困学生完成义务教育阶段学业。未发现存在的问题。

3.女生宿舍维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为6.73万元(是2017年的财政预算数)。通过项目实施,改善了学生住宿条件和生活环境。

4.男生宿舍楼维修及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为37.33万元,完成预算的93.30%。通过项目实施,改善了学生住宿条件和生活环境。

     项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称 

学前教育‘三儿’资助 

预算单位 

苍溪县白山乡小学校 

预算执行情况(万元) 

预算数: 

3.52万元 

执行数: 

3.52万元 

其中-财政拨款: 

3.52万元 

其中-财政拨款: 

3.52万元 

其它资金: 

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

支持贫困幼儿入园接受学前教育 

通过项目实施,支持了贫困幼儿入园接受学前教育 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

投资额 

预算补助贫困学生 3.52万元 

实际补助贫困学生 3.52万元 

质量指标 

到位率 

预期发放到位率100% 

发放到位率100% 

时效指标 

完成时间 

预期在每学期开学免收建档立卡幼儿保教费,其余在第四学月发放到位。 

本年对所有建档立卡幼儿免收保教费,春季在六月初发放到位,秋季在十二月初发放到位。 

成本指标 

效益指标 

经济效益 

减负 

减轻家庭经济负担 

减轻了家长在教育支出方面的经济负

社会效益 

送温暖 

执行党的惠民政策 

将党的温暖送到受益对象手中 

生态效益 

无 

无 

无 

可持续效益 

无 

无 

无 

满意度指标 

受益对象满意度 

满意率 

预期受益对象满意率100% 

调查享受学生满意率100%,家长满意率100% 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度) 

项目名称 

义务教育贫困寄宿生补助 

预算单位 

苍溪县白山乡小学校 

预算执行情况(万元) 

预算数: 

40.44万元 

执行数: 

40.44万元 

其中-财政拨款: 

40.44万元 

其中-财政拨款: 

40.44万元 

其它资金: 

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

减轻贫困寄宿生及建档立卡学生的生活费用负担,保障贫困学生完成义务教育阶段学业。 

通过项目实施,减轻了贫困寄宿生及建档立卡学生在校的生活费用负担,保障了贫困学生完成义务教育阶段学业。 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

投资额 

预算补助贫困学生40.44万元 

实际补助贫困学生40.44万元 

质量指标 

到位率 

预期发放到位率100% 

发放到位率100% 

时效指标 

完成时间 

预期在每学期第四学月发放到位 

春季在六月初发放到位,秋季在十二月初发放到位。 

成本指标 

效益指标 

经济效益 

减负 

减轻家长在教育支出方面的经济负担1000元或1250元 

减轻了家长在教育支出方面的经济负担1000元或1250元 

社会效益 

送温暖 

执行党的惠民政策 

将党的温暖送到受益对象手中 

生态效益 

可持续效益 

满意度指标 

受益对象满意度 

满意率 

预期受益对象满意率100% 

调查享受学生满意率100%,家长满意率100% 。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称 

女生宿舍楼维修及附属工程 

预算单位 

苍溪县白山乡小学校 

预算执行情况(万元) 

预算数: 

6.73万元

执行数:

6.73万元

其中-财政拨款: 

6.73万元

其中-财政拨款:

6.73万元

其它资金: 

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

改善女生住宿条件 

女生住宿条件得到改善 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

投资额 

预期完成女生宿舍维修6.73万元 

完成女生宿舍维修工程6.73万元 

质量指标 

使用率 

预期改善学生住宿环境 

学生住宿环境得到改善 

时效指标 

完成时间 

预期今年完成项目实施

今年项目已竣工 

成本指标 

效益指标 

经济效益 

增大教育投入 

增加义教硬件投入6.73万元 

今年完成义教硬件投入6.73万元 

社会效益 

保障公益事业 

改善办学条件 

改善了办学条件 

生态效益 

无 

无 

无 

可持续效益 

无 

无 

无 

满意度指标 

受益对象满意度 

满意率 

预期受益对象满意率100% 

调查社会满意率100% 

 项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度) 

项目名称 

男生宿舍楼维修及附属工程 

预算单位 

苍溪县白山乡小学校 

预算执行情况(万元) 

预算数: 

40万元 

执行数: 

37.33万元 

其中-财政拨款: 

40万元 

其中-财政拨款: 

37.33万元 

其它资金: 

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

改善男生住宿条件 

男生住宿条件得到改善 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

投资额 

预期完成男生宿舍维修40万元 

完成男生宿舍维修工程37.33万元 

质量指标 

使用率 

预期改善学生住宿环境 

学生住宿环境得到改善

时效指标 

完成时间 

预期今年完成项目实施

今年项目已竣工 

成本指标 

效益指标 

经济效益 

增大教育投入 

增加义教硬件投入40万元 

今年完成义教硬件投入37.33万元 

社会效益 

保障公益事业 

改善办学条件 

改善了办学条件 

生态效益 

无 

无 

无 

可持续效益 

无 

无 

无 

满意度指标 

受益对象满意度 

满意率 

预期受益对象满意率100% 

调查社会满意率100% 

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县白山乡小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《“学前教育‘三儿’资助”项目2018年绩效评价报告》《“义务教育贫困寄宿生补助”项目2018年绩效评价报告》《“女生宿舍楼维修及附属工程”项目2018年绩效评价报告》《“男生宿舍楼维修及附属工程”项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,苍溪县白山乡小学校机关运行经费支出47.1万元,比2017年增加47.1万元。主要原因是本单位2017年未统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,苍溪县白山乡小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,苍溪县白山乡小学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育支出;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指小学教育支出;教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指初中教育支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附 件

附件1

苍溪县白山乡小学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

苍溪县白山乡小学校为财政一级预算单位,无下属二级预算单位。

(二)机构职能

1.全面以实施小学义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨;

2.研究制定学校发展规划和年度计划,并组织实施;

3.管理和指导学校基础教育工作;确保学校的各项工作落到实处;

4.管理学校教育经费,全面执行各项财务管理制度;  

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

(三)人员概况

我单位有在职职工44人,小学在校学生503人,初中在校学生245人,幼儿学生人数99人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计677.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入665.55万元,占98.31%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占0.44%;其他收入8.49万元,占1.25%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计670.74万元,其中:基本支出576.72万元,占85.98%;项目支出94.02万元,占14.02%。

三、部门整体预算绩效管理情况  

(一)部门预算管理

本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作,取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。

(二)专项预算管理

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。

(三)结果应用情况

本单位自评质量较高,及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果,并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 

二级指标 

三级指标 

得分 

部门决策(25分) 

目标任务(15分) 

相关性(5分) 

明确性(5分) 

合理性(5分) 

预算编制(10分) 

测算依据(5分) 

目标管理(5分) 

综合管理(30分) 

中期评估(2分) 

执行中期评估(2分) 

绩效监控(5分) 

预算执行进度监控(2分) 

绩效目标动态监控(3分) 

非税收入执收情况(2分) 

非税收入征收情况(1分) 

非税收入上缴情况(1分) 

资产管理(6分) 

资产管理信息化情况(2分) 

行政事业单位资产报告情况(2分) 

资产管理与预算管理相结合(2分) 

内控制度管理(2分) 

内部控制度健全完整(2分) 

信息公开(8分) 

预算公开(3分) 

决算公开(3分) 

绩效信息公开(2分) 

绩效评价(5分) 

绩效评价开展(2分) 

评价结果应用(3分) 

部门绩效情况(45分) 

履职成效(20分) 

部门特性指标 

19 

可持续发展能力(15分) 

重点改革(重点工作)完成情况(5分) 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 

人才培养(5分) 

满意度(10分) 

协作部门满意度(3分) 

管理对象满意度(3分) 

社会公众满意度(4分) 

总分 

100

97

(二)存在问题

资产管理中的信息更新不及时,与预算执行的衔接不够。

(三)改进建议

加强资产软件信息维护,及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件2

2018年学前教育“三儿”资助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

1.项目立项背景

学前教育贫困资助项目由国家出台相关政策,上级主管部门提出要求,学校具体实施,主要对贫困家庭幼儿实行资助,确保入园就读。

本部门就基本情况进行核查并上报,上级主管部门下达资金后,学校按制定的实施方案逐步实施,做到了合法合规。

2.项目实施情况

本项目从2018年实施,到2018年12月31日完成。“学前‘三儿’资助”坚持“公平、公正、公开”的原则,专款专用,确保学前教育“三儿”资助经费全部用于资助贫困学生,2018年资助资金全部发放到位。

3.经费来源和使用情况

2018年,县财政拨付学生资助经费3.52万元,全部发放到贫困家庭学生手中,助困资助经费使用取得了良好的效果,得到社会家长的认可。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程本项目绩效评价标按照财政部门要求设置,建立本项目的评价指标体系,对评价指标体系征求各部门意见,后形成本项目的绩效评价指标体系,正式明确评价工作要求,自评评价指标和评分标准。

(二)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则,从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标,是一个基于结果导向的评价体系。

具体的指标评价体系见附表—项目绩效目标完成情况对比表。

(三)证据收集方法

本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

(四)绩效评价实施过程

据绩效评价的基本流程,结合本项目的具体情况,评价组将评价全程划分为四个阶段:

第一阶段:苍溪县财政局指导并辅助设计指标,下发评价通知。

第二阶段:本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评,提交项目自评分表及项目绩效自评报告。

第三阶段:自评工作组组将开展有关数据和资料收集、整理和评分工作,组织对项目开展现场评价。

第四阶段:自评工作组组整理和分析数据,写出初步报告,然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商,形成评价结论、经验教训和建议。交项目主管单位修改完善。

(五)本次绩效评价的局限性

本项目评价受时空限制。本项目属于年度项目,而且是事后评价,没有进行事中评价,只能通过项目单位提供的材料记录进行绩效评价。未来需要进一步突破绩效评价的时空限制,积极采用信息技术手段实现绩效评价的实时化、全息化,进一步提高绩效评价的有效性。同时可以增加事中评价。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入(总分10分,得分10分)

项目立项情况。项目立项程序合法,目标符合上级文件精神要求。2018年前教育“三儿”资助经费预算资金3.52万元,截止2018年12月,全部落实到位。项目执行过程中严格使用和管理经费,专款专用,根据工作研究内容、总体目标和计划进度,制定资金使用计划,确保各项工作按计划进度进行(得分10分)

2.过程(总分20分,得分18分)

业务管理情况。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度,并执行相关制度,监督机制健全,有关资料的归档和整理及时并且完整。贫困生补助发放严格执行我校《资助家庭经济困难学生专项经费管理暂行办法》管理制度,确保过程规范合理、遴选公开公平。(8分)

财务管理。项目执行的财务管理制度建立和执行由来南宁职业技术学院财务处统一管理,资金使用合理,监督有效,不存在财务管理漏洞。(10分)

3.产出(总分30分,得分30分)

实际完成率。2018年预算数为3.52万元,截至2018年12月底,实际支出资金3.52万元,结余0万元,按计划完成既定目标。(15分)

完成及时率。资金实施时间周期总体上较紧凑,实施时间为2018整年,于2018年12月底前完成发放,发放工作按时按量完成。(15分)

4.效果(总分40分,得分40分)

经济效益。学前资助一定程度缓解贫困家庭经济压力,(15分)

社会效益情况。根据国家下达文件要求资助效益的精神,加大勤对残疾学生、孤儿、特困学生给予更多资助,该项经费受资助学生占学校当年贫困生总数的36%(10分)

服务对象满意度。本项目为教育项目,受到广大贫困生的普遍欢迎,整改项目实施过程中,受益学生满意度达95%以上。(15分)

5.绩效目标完成情况分析。对比2018年度年初预算设定的绩效目标,本项目基本完成,绩效目标设定合理,能够达到数量化程度和可测量程度。

(二)评价结论

1.评分结果

项目绩效评价总体结论:2018年学前教育“三儿”资助

项目绩效评价综合评价得分98分,评价等级为优。其中:投入 10分,过程18分,产出30分,效果40分

2.主要结论

该项目资金按时落实到位,项目实施工作有序开展,业务管理和财务管理制度健全,并能得到执行,能够完成绩效目标申报表的考核指标,但在质量和过程中仍有待提高。项目在过程和产出扣分,期待项目的标准和名额上有所增加,相应的项目管理制度也相应加强和完善,自评分为98分,自评等级为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.加强项目领导力度。开展各项工作小组专题会议,统一思想,统一部署,稳步推进。

2.严格按照各项工作流程实施项目。项目建立了完善的各项目流程制度,并且严格执行。

3.建立完善项目管理制度,财务管理制度。项目实行过程中执行行之有效的项目管理制度,财务管理制度。

(二)存在的问题

项目绩效指标细化有待加深。

(三)建议和改进措施

1.加强领导,建全学生资助管理机构,建立完善管理工作体系。

2.加大对学前教育贫困家庭资助力度。

附件3

2018年义务教育贫困寄宿生补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

义务教育贫困资助项目由国家出台相关政策,上级主管部门提出要求,学校具体实施,主要对义务教育阶段贫困家庭子女实行资助,确保完成小学就读。

本部门就基本情况进行核查并上报,上级主管部门下达资金后,学校按制定的实施方案逐步实施,做到了合法合规。

2.项目实施情况

本项目从2018年实施,到2018年12月31日完成。“学生资助”专项经费实施符合现行贫困生资助政策,坚持“公平、公正、公开”的原则,专款专用,确保学生资助经费全部用于资助贫困学生,2018年学前资助资金全部发放到位。

3.经费来源和使用情况

2018年,县财政拨付学生资助经费40.44万元,全部发放到贫困家庭学生手中,助困资助经费使用取得了良好的效果,得到学生的认可,为学生顺利完成学业提供保障。

(二)项目绩效目标

学校将严格按照县财政局对项目经费的要求,规范管理、专款专用,并达到以下年度目标:

加大对贫困家庭学生的资助力度,对残疾学生、孤儿和特殊困难学生给予更多补助,使得他们能够安心读书。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置,建立本项目的评价指标体系,对评价指标体系征求各部门意见,后形成本项目的绩效评价指标体系,正式明确评价工作要求,自评评价指标和评分标准。

(二)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则,从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标,是一个基于结果导向的评价体系。

具体的指标评价体系见附表—项目绩效目标完成情况对比表。

(三)证据收集方法

本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

(四)绩效评价实施过程

据绩效评价的基本流程,结合本项目的具体情况,评价组将评价全程划分为四个阶段:

第一阶段:苍溪县财政局指导并辅助设计指标,下发评价通知。

第二阶段:本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评,提交项目自评分表及项目绩效自评报告。

第三阶段:自评工作组组将开展有关数据和资料收集、整理和评分工作,组织对项目开展现场评价。

第四阶段:自评工作组组整理和分析数据,写出初步报告,然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商,形成评价结论、经验教训和建议。交项目主管单位修改完善。

(五)本次绩效评价的局限性

本项目评价受时空限制。本项目属于年度项目,而且是事后评价,没有进行事中评价,只能通过项目单位提供的材料记录进行绩效评价。未来需要进一步突破绩效评价的时空限制,积极采用信息技术手段实现绩效评价的实时化、全息化,进一步提高绩效评价的有效性。同时可以增加事中评价。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入(总分10分,得分10分)

2018年学生资助经费预算资金40.44万元,截止2018年12月,全部落实到位。项目执行过程中严格使用和管理经费,专款专用,根据工作研究内容、总体目标和计划进度,制定资金使用计划,确保各项工作按计划进度进行。(得分10分)

2.过程(总分20分,得分18分)

业务管理情况。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度,并执行相关制度,监督机制健全,有关资料的归档和整理及时并且完整。贫困生补助发放严格执行我校《资助家庭经济困难学生专项经费管理暂行办法》管理制度,确保过程规范合理、遴选公开公平。(9分)

财务管理。项目执行的财务管理制度建立和执行由来南宁职业技术学院财务处统一管理,资金使用合理,监督有效,不存在财务管理漏洞。(9分)

3.产出(总分30分,得分30分)

实际完成率。2018年预算数为40.44万元,截至2018年12月底,实际支出资金40.44万元,结余0万元,按计划完成既定目标。(15分)

完成及时率。资金实施时间周期总体上较紧凑,实施时间为2018整年,于2018年12月底前完成发放,发放工作按时按量完成。(15分)

4.效果(总分40分,得分40分)

经济效益。资助经费一定程度上满足了需要资助的贫困家庭,缓解上学的经济压力,全年度在校生学生生活支出比重不低于上年度水平。(15分)

社会效益情况。根据国家下达文件要求资助效益的精神,加大勤对残疾学生、孤儿、特困学生给予更多资助,使得他们能够安心读书,该项经费受资助学生占学校当年贫困生总数的85%左右。(10分)

服务对象满意度。本项目为教育项目,受到广大贫困生的普遍欢迎,整改项目实施过程中,受益学生满意度达100%以上。(15分)

5.绩效目标完成情况分析。对比2018年度年初预算设定的绩效目标,本项目基本完成,绩效目标设定合理,能够达到数量化程度和可测量程度。

(二)评价结论

1.评分结果

项目绩效评价总体结论:2018年义务教育贫困寄宿生补助项目绩效评价综合评价得分98分,评价等级为优。其中:投入 10分,过程18分,产出30分,效果40分。

2.主要结论

该项目资金按时落实到位,项目实施工作有序开展,业务管理和财务管理制度健全,并能得到执行,能够完成绩效目标申报表的考核指标,但在质量和过程中仍有待提高。项目在过程和产出扣分,期待项目的标准和名额上有所增加,相应的项目管理制度也相应加强和完善,自评分为98分,自评等级为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.加强项目领导力度。开展各项工作小组专题会议,统一思想,统一部署,稳步推进。

2.严格按照各项工作流程实施项目。项目建立了完善的各项目流程制度,并且严格执行。

3.建立完善项目管理制度,财务管理制度。项目实行过程中执行行之有效的项目管理制度,财务管理制度。

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

继续加大对深度贫困家庭资助力度。

附件4

2018年女生宿舍楼维修及附属工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年女生宿舍楼维修附属工程项目由我部门作为建设单位,该项目主要建设内容:维修校舍维修600平方米,排除女生宿舍安全隐患,改善学校办学条件。主要包括屋顶治漏、门窗更换、涂料翻新、地砖粘贴、厕所改造等。

本部门对项目实际情况进行核查、了解,制定项目建议书,由上级主管部门和发改局下达项目立项和资金,学校对照项目绩效目标具体实施。

二、评价结论及绩效分析

总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,项目绩效评价得分为97分。

一级指标 

分值 

二级指标 

分值 

三级指标 

分值 

得分 

项目决策 

20 

项目目标 

目标内容 

决策过程 

决策依据 

决策程序 

资金分配 

分配办法 

分配结果 

项目管理 

25 

资金到位 

到位率 

到位时效 

资金管理 

10 

资金使用 

财务管理 

组织实施 

10 

组织机构 

管理制度 

项目绩效 

55 

项目产出 

15 

产出数量 

产出质量 

产出时效 

产出成本 

项目效益 

40 

经济效益 

社会效益 

环境效益 

可持续影响 

服务对象满意度 

总分 

100 

100 

100 

97 

(二)绩效分析

1.项目决策

该项目为政府投资项目,相关招标程序符合规定。

2.项目管理

(1)资金分配。该项目2017年由县级财政解决资金48万元,用于维修校舍,资金分配符合相关规定,并进行了公示。

(2)资金到位情况。2017项目结转资金7.7万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后,本部门立即按工程进度进行了支付,做到了专款专用,支出符合相关流程,支出规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责,未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

(5)组织实施情况。我部门成立了项目工作小组,落实专人负责项目建设工作,主要负责项目的监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表,主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题,监督工程建设,汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设,下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。

3.项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目按照合同约定,如期完成校舍维修。

(2)项目效益情况。该项目完成后,排除校舍安全隐患,提高了办学条件,改善了师生工作、学习环境,为教育安全、校园美化起到积极作用。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

继续加大对农村学校资金投入,进一步提高办学条件,改善师生工作、学习、生活环境。

附件5

2018年男生宿舍维修及附属工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年校舍维修项目由我部门作为建设单位,该项目主要建设内容:校舍维修1500平方米,排除校舍安全隐患,改善学校办学条件。主要包括房屋男生宿舍屋顶治漏、涂料翻新、门窗更换、地砖粘贴、厕所改造等。

本部门对项目实际情况进行核查、了解,制定项目建议书,由上级主管部门和发改局下达项目立项和资金,学校对照项目绩效目标具体实施。

二、评价结论及绩效分析

总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,项目绩效评价得分为96分。

一级指标 

分值 

二级指标 

分值 

三级指标 

分值 

得分 

项目决策 

20 

项目目标 

目标内容 

决策过程 

决策依据 

决策程序 

资金分配 

分配办法 

分配结果 

项目管理 

25 

资金到位 

到位率 

到位时效 

资金管理 

10 

资金使用 

财务管理 

组织实施 

10 

组织机构 

管理制度 

项目绩效 

55 

项目产出 

15 

产出数量 

产出质量 

产出时效 

产出成本 

项目效益 

40 

经济效益 

社会效益 

环境效益 

可持续影响 

服务对象满意度 

总分 

100 

100 

100 

96 

(二)绩效分析

1.项目决策

该项目为政府投资项目,相关招标程序符合规定。

2.项目管理

(1)资金分配。该项目由县级财政解决资金40.00万元,用于维修校舍,资金分配符合相关规定,并进行了公示。

(2)资金到位情况。2018年苍溪县发改局下达岳东小学校舍维修财政专项资金40.00万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后,本部门立即按工程进度进行了支付,做到了专款专用,支出符合相关流程,支出规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责,未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

(5)组织实施情况。我部门成立了项目工作小组,落实专人负责项目建设工作,主要负责项目的监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表,主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题,监督工程建设,汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设,下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。

3.项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目按照合同约定,如期完成校舍维修。

(2)项目效益情况。该项目完成后,排除校舍安全隐患,提高了办学条件,改善了师生工作、学习环境,为教育安全、校园美化起到积极作用。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

继续加大对农村学校资金投入,进一步提高办学条件,改善师生工作、学习、生活环境。

第五部分     附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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