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中共苍溪县委党史研究室2018年部门决算
时间:2019-09-02 来源:信息中心 打印 关闭本页

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。主要组织、协调县内党史材料征集、研究、编写中共苍溪地方史,编辑出版党史书刊,指导党史研究成果的转化,搞好党史宣传教育,做好以史育人,服务现实的工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.驻村帮扶工作落到实处。

2.完成《苍溪2017年度执政实录》印刷出版工作。

3.广泛征集党史资料。

4.深入开展“党史七进”及对外党史宣传活动,举办改革开放40年大型图片展。

5.公开出版《筑梦苍溪-庆祝改革开放40年图鉴》和《改革开放40年苍溪纪实》。

6.完成了《中共苍溪历史大事记(2017年度)》的出版和《中共苍溪历史大事记(2018年度)》征编工作。

二、机构设置

县委党史研究室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计79.54万元,支出总计100.02万元。与2017年相比,收入总计减少25.35万元,下降24.35%;支出总计减少12.3万元,下降10.95%。主要变动原因按照中央有关厉行节约规定,社会科学各项费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计79.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入79.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计100.02万元,其中:基本支出100.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计79.54万元,财政拨款支出总计91.75万元。与2017年相比,收入总计减少8.85万元,下降10.01%;支出总计减少13.14万元,下降12.53%。主要变动原因是按照中央有关厉行节约规定,社会科学各项费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出91.75万元,占本年支出合计的91.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少13.14万元,下降12.53%。主要变动原因是按照中央有关厉行节约规定,社会科学各项费用支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出91.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出82.14万元,占89.53%;社会保障和就业(类)支出5.26万元,占5.73%;医疗卫生支出2.33万元,占2.54%;住房保障支出2.02万元,占2.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为91.75万元,完成预算115.35%。其中:

1.科学技术支出(类)-社会科学(款)-社会科学研究(项):支出决算数为69.14万元,完成预算数121.45%,决算数大于预算数的主要原因是按照县委政府要求社会科学研究宣传费用增加。

2.科学技术支出(类)-社会科学(款)-其他社会科学研究(项):支出决算数为13万元,完成预算数100%。

3.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为5.26万元,完成预算数100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项):支出决算数为2.33万元,完成预算数100%.

5.住房保障(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项):支出决算数为2.02万元,完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出91.75万元,其中:

人员经费41.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元,完成预算19%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央有关规定厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元,完成预算19%。公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元,增长46.15%。主要原因是接待外县来苍溪考察调研红色资源人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,25人次(不包括陪同人员),共计支出0.38万元,具体内容包括:4月广元市委党史研究室一行5人到苍溪开展历史大事记专题口述史资料征集,支出914元;5月广安市委党史研究室一行13人到苍溪开展党风廉政教育主题党日活动,支出1552元;10月梓潼县委组织部一行7人到苍溪开展红四方面军资料查阅调研活动,支出1306元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:一是保障了单位在职人员4人正常办公和生活秩序;二是进一步加强了财务管理,严格执行《会计法》和行政财务制度,规范资金使用管理和资产配置处置程序,确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位;三是在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理,认真执行联审会签审核制度。预算支出范围合理,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共苍溪县委党史研究室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县委党史研究室机关运行经费支出49.87万元,比2017年增加9.2万元,增长22.62%。主要原因是机关运行中印刷支出费用上升。

(二)政府采购支出情况

2018年,县委党史研究室政府采购支出总额0.41万元,其中:政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公家具。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,县委党史研究室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出(类)-社会科学(款)-社会科学研究(项):指本单位2018年基本支出(含人员和公用经费)。

10.科学技术支出(类)-社会科学(款)-其他社会科学研究(项):指本单位2018年其他科学研究基本支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位缴纳的2018年基本养老保险费。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指本单位缴纳的2018年医疗保险费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房保障(类):指本单位缴纳的2018年住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共苍溪县委党史研究室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。县委党史研究室是一级财政预算管理的参照公务员法管理的事业单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。主要组织、协调县内党史材料征集、研究、编写中共苍溪地方史,编辑出版党史书刊,指导党史研究成果的转化,搞好党史宣传教育,做好以史育人,服务现实的工作。

(三)人员概况。县委党史研究室行政编制4人,在编4人(公务员)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年度收入总计79.54万元,与2017年相比,收入总计减少25.35万元,下降24.35%。

(二)部门财政资金支出情况。2018年度支出总计100.02万元。与2017年相比支出总计减少12.3万元,下降10.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算报送时效。我室根据县财政局关于编报年度预算的会议及文件要求,按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政审核,从未发生迟报现象。单位已按照规定时限和内容公开了2018年度预算信息。

2.预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后,单位及时组织相关部门,认真学习预算编报的有关要求,在总结上年工作及安排部署新一年的工作实际情况下,既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上,室班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案,从而确保了我单位预算编报的高质量。

3.预算执行好。

(1)严格执行预算的刚性。预算下达后,我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行,确保预算的刚性。

(2)确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付,未发生拖欠人头经费情况。基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途。

(3)认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表;二是做到帐表合一;三是坚持决算数据真实准确原则;四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我单位无违规违纪问题,也未发生国库动态预警支付行为。

(二)专项预算管理。

中共苍溪县委党史研究室2018年无专项预算项目。

(三)结果应用情况。

中共苍溪县委党史研究室履职及履职效益情况良好,2018年度自评分达96分:一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期,根据对年度整体预算绩效评价结果,我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益,提升了资金管理水平,优化了财政支出结构,公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。总体来说,中共苍溪县委党史研究室2018年在县委县政府的领导下,根据年初工作规划和重点性工作,围绕党史中心工作,履职尽责,强化管理,全面完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都能严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了县委县政府和社会公众的认可。

(二)存在问题。一是财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化;二是财政预算资金到位比较迟缓,经费支付不能及时到位。

(三)改进建议。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算;二是加强财务管理,严格财务审核。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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