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苍溪县石马镇初级中学校2018年部门决算
时间:2019-09-02 来源:石马镇 打印 关闭本页

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分       部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针、政策,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)2018年重点工作完成情况

1.全面贯彻党的教育方针,重抓教育教学工作;

2.搞好学生的常规教育、安全教育工作及养成教育;

3.做好了新分配青年教师的培养及培训等工作;

4.校园文化建设上档升级,各项工作正在稳步向前推进;

5.配合搞好石马镇的精准扶贫和教育扶贫工作。

二、机构设置

苍溪县石马镇初级中学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入苍溪县石马镇初级中学校 2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计710.98万元,与2017年相比收入增加12.21万元,增加1.75%;主要原因是项目投资额增加。2018年度支出总计745.15万元,与2017年相比支出增加43.09万元,增加6.14%,主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计710.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入710.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计745.15万元,其中:基本支出627.96万元,占84.27%;项目支出117.19万元,占15.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计710.98万元。与2017年相比,财政拨款收入增加14.67万元,增加2.11%;主要变动原因是项目投资额增加。2018年财政拨款支出计720.99万元,支出增加18.93万元,增加2.7%。主要变动原因是项目实施金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出720.99万元,占本年支出合计的96.76%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.93万元,增加2.7%。主要变动原因是项目实施金额增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出720.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)608.81万元,占84.44%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出61.55万元,占8.54%;医疗卫生支出24.79万元,占3.44%;住房保障支出25.84万元,占3.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为720.99万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款) 初中教育(项): 支出决算为608.81万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为61.55万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为25.84万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为25.84万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出603.81万元,其中:

人员经费551.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行上级相关规定,来客在伙食团就餐。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。与上年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看3个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中3个项目绩效评价,从评价情况来看整体绩效评估优秀。

(二)项目绩效目标完成情况

本单位在2018年度部门决算中反映“义务教育贫困寄宿生补助”及“作业本减免”、“教学楼及学生宿舍维修项目”、“运动场改造及附属工程”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.“义务教育贫困寄宿生补助”及“作业本减免”项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数44.37万元,执行数为44.37万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困寄宿生在校的生活费用及学习负担,保障了贫困学生完成初中教育学业。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

义务教育贫困寄宿生补助及作业本减免

预算单位

苍溪县石马镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

44.37万元

执行数:

44.37万元

其中-财政拨款:

44.37万元

其中-财政拨款:

44.37万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困寄宿生的生活费用负担,保障贫困学生完成初中教育学业。

通过项目实施,减轻了贫困寄宿生在校的生活学习费用负担,保障了贫困学生完成初中教育学业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

投资额

预算补助贫困学生44.37万元

实际补助贫困学生44.37万元

质量指标

到位率

预期发放到位率100%

发放到位率100%

时效指标

完成时间

预期在每学期第四学月发放到位,作业本开学按20元/生直接免费发给学生本人使用。

春季在六月初发放到位,秋季在十二月初发放到位,作业本开学按20元/生直接免费发给学生本人使用。

成本指标

效益指标

经济效益

减负

减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1250元及每生享受20元作业本减免

减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1250元每生享受20元作业本减免

社会效益

送温暖

执行党的惠民政策

将党的温暖送到受益对象手中

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

满意率

预期受益对象满意率100%

调查享受学生满意率100%,家长满意率100%

2.“教学楼及学生宿舍维修”项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数70万元,执行数为62.82万元,完成预算的89.74%。通过项目实施,购置学生了学生桌凳,更换了学生宿舍的门窗,添加了空气能热水器,维修了教室地板,大大地提高了本校办学条件。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

教学楼及学生宿舍维修项目

预算单位

苍溪县石马镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

70万元

执行数:

62.82万元

其中-财政拨款:

70万元

其中-财政拨款:

62.82万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置学生了学生桌凳,更换了学生宿舍的门窗,维修了教室地板,添加了空气能热水器,大大地提高了本校办学条件。

通过项目实施,购置学生了学生桌凳,更换了学生宿舍的门窗,维修了教室地板,添加了空气能热水器,大大地提高了本校办学条件。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

投资额

预期增加维修资金70万元

实际运动场改造及附属工程70万元,实际完成维修投资62.82万元。

质量指标

使用率

预期全部用于增加教学楼及学生宿舍的维修

全部用于增加教学楼及学生宿舍的维修

时效指标

完成时间

预期在2018年5月位资金,并用教学楼及学生宿舍的维修。

实际在2018年6月资金到位,并用教学楼及学生宿舍的维修。

成本指标

效益指标

经济效益

增大教育投入

增加义教维修投入70万元

增加了义教硬件投入62.82万元

社会效益

保障公益事业

改善办学条件

改善了办学条件

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

满意率

预期受益对象满意率100%

调查社会满意率100%

3.“运动场改造及附属工程”项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数30万元,执行数为10万元,今年完成预算的33.33%。通过项目实施,铺设了运动场广场砖,修建花台,加装了操场不锈钢栏杆,铺设了梯步石板砖,提高了办学条件,优化了育人环境。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

运动场改造及附属工程

预算单位

苍溪县石马镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

30万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

30万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成运动场广场砖的铺设,修建花台,加装了操场不锈钢栏杆,铺设了梯步石板砖,提高办学条件,优化育人环境。

通过项目实施,完成了运动场广场砖的铺设,修建花台,加装了操场不锈钢栏杆,铺设了梯步石板砖,提高了办学条件,优化了育人环境。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

投资额

预期运动场改造及附属工程30万元

实际运动场改造及附属工程30万元,本年完成投资10万元。

质量指标

使用率

预期全部用于运动场改造及附属工程

全部用于运动场改造及附属工程

时效指标

完成时间

预期今年完成项目实施

今年项目已竣工

成本指标

效益指标

经济效益

增大教育投入

增加义教硬件投入30万元

今年完成义教硬件投入10万元

社会效益

保障公益事业

改善办学条件

改善了办学条件

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

满意率

预期受益对象满意率100%

调查社会满意率100%

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县石马镇初级中学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《“义务教育贫困寄宿生补助”及“作业本减免”项目2018年绩效评价报告》《“教学楼及学生宿舍维修项目”项目2018年绩效评价报告》和《“运动场改造及附属工程”项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,苍溪县石马镇初级中学校机关运行经费支出50.72万元,比2017年增加50.72万元,主要原因是本单位2017年未统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,苍溪县石马镇初级中学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,苍溪县石马镇初级中学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分         附 件

附件1

苍溪县石马镇初级中学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

苍溪县石马镇初级中学校由校本部组成,无附属单位。

(二)机构职能

1.全面以实施初中义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨;

2.研究制定学校发展规划和年度计划,并组织实施;

3.管理和指导学校基础教育工作;确保学校的各项工作落到实处;

4.管理学校教育经费,全面执行各项财务管理制度;  

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

(三)人员概况

我单位有在职职工45人,在校学生556人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计710.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入710.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计745.15万元,其中:基本支出627.96万元,占84.27%;项目支出117.19万元,占15.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况  

(一)部门预算管理

本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作,取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2018年预算完成123.15%。

(二)专项预算管理

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。

(三)结果应用情况

本单位自评质量较高,及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果,并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 

二级指标 

三级指标 

得分 

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

5目标管理(5分) 

5

综合管理(30分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(8分)

预算公开(3分)

3

决算公开(3分)

3

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

总分

95

(二)存在问题

资产管理中的信息更新不及时,与预算执行的衔接不够。

(三)改进建议

加强资产软件信息维护,及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件2

2018年义务教育贫困寄宿生补助及作业本减免项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效总体评价结论:优秀。

(二)绩效分析

1.项目决策

本单位严格执行党的惠民政策,并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标,将项目纳入绩效目标管理。

2.项目管理

按义务教育贫困寄宿生补助管理文件要求,首先将建档立卡学生纳入义务教育贫困寄宿生补助资助对象,再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选,确定享受对象。待资助资金到位后,七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户,并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校,及时处理出现的问题。作业本减免按照20元/生的作业本数开学及时发到学生手中

3.项目绩效见下表:

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

义务教育贫困寄宿生补助及作业本减免

预算单位

苍溪县石马镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

44.37万元

执行数:

44.37万元

其中-财政拨款:

44.37万元

其中-财政拨款:

44.37万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困寄宿生的生活费用负担,保障贫困学生完成初中教育学业。

通过项目实施,减轻了贫困寄宿生在校的生活学习费用负担,保障了贫困学生完成初中教育学业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

投资额

预算补助贫困学生44.37万元

实际补助贫困学生44.37万元

质量指标

到位率

预期发放到位率100%

发放到位率100%

时效指标

完成时间

预期在每学期第四学月发放到位,作业本开学按20元/生直接免费发给学生本人使用。

春季在六月初发放到位,秋季在十二月初发放到位,作业本开学按20元/生直接免费发给学生本人使用。

成本指标

效益指标

经济效益

减负

减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1250元及每生享受20元作业本减免

减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1250元,每生享受20元作业本减免

社会效益

送温暖

执行党的惠民政策

将党的温暖送到受益对象手中

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

满意率

预期受益对象满意率100%

调查享受学生满意率100%,家长满意率100%

三、存在主要问题

家长查询面未达到100%,个别家长对资金是否到位心中无数。

四、相关措施建议

对享受情况进行一个不漏的反馈。

附件3

2018年教学楼及学生宿舍维修项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效总体评价结论:优秀。

(二)绩效分析

1.项目决策

本单位严格执行财经制度,并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标,将项目纳入绩效目标管理。

2.项目管理

按项目资金管理要求,首先由学校向县教育和科学技术局提出申请,通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质监、审计、资产移交等过程,通过审批后资金到位后,严格按照财政资金管理规定,纳入项目资金按程序管理使用,所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关,保证资金的使用效益。

3.项目绩效见下表:

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

教学楼及学生宿舍维修项目

预算单位

苍溪县石马镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

70万元

执行数:

62.82万元

其中-财政拨款:

70万元

其中-财政拨款:

62.82万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置学生了学生桌凳,更换了学生宿舍的门窗,维修了教室地板,添加了空气能热水器,大大地提高了本校办学条件。

通过项目实施,购置学生了学生桌凳,更换了学生宿舍的门窗,维修了教室地板,添加了空气能热水器,大大地提高了本校办学条件。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

投资额

预期增加维修资金70万元

实际增加维修62.82万元

质量指标

使用率

预期全部用于增加教学楼及学生宿舍的维修

全部用于增加教学楼及学生宿舍的维修

时效指标

完成时间

预期在2018年5月位资金,并用教学楼及学生宿舍的维修。

实际在2018年6月资金到位,并用教学楼及学生宿舍的维修。

成本指标

效益指标

经济效益

增大教育投入

增加义教维修投入70万元

增加了义教硬件投入62.82万元

社会效益

保障公益事业

改善办学条件

改善了办学条件

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

满意率

预期受益对象满意率100%

调查社会满意率100%

附件4

2018年运动场改造及附属工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效总体评价结论:优秀。

(二)绩效分析

1.项目决策

本单位严格执行财经制度,并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标,将项目纳入绩效目标管理。

2.项目管理

按项目资金管理要求,首先由学校向县教育和科学技术局提出申请,通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质监、审计、资产移交等过程,严格按照财政资金管理规定,纳入项目资金按程序管理使用,所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关,保证资金的使用效益。

3.项目绩效见下表:

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

运动场改造及附属工程

预算单位

苍溪县石马镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

30万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

30万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成运动场广场砖的铺设,修建花台,加装了操场不锈钢栏杆,铺设了梯步石板砖,提高办学条件,优化育人环境。

通过项目实施,完成了运动场广场砖的铺设,修建花台,加装了操场不锈钢栏杆,铺设了梯步石板砖,提高了办学条件,优化了育人环境。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

投资额

预期运动场改造及附属工程30万元

实际运动场改造及附属工程30万元,本年完成投资10万元。

质量指标

使用率

预期全部用于运动场改造及附属工程

全部用于运动场改造及附属工程

时效指标

完成时间

预期今年完成项目实施

今年项目已竣工

成本指标

效益指标

经济效益

增大教育投入

增加义教硬件投入30万元

今年完成义教硬件投入10万元

社会效益

保障公益事业

改善办学条件

改善了办学条件

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

满意率

预期受益对象满意率100%

调查社会满意率100%

第五部分       附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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