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苍溪县三川初级中学2018年部门决算
时间:2019-08-31 来源:龙王镇 打印 关闭本页

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分      部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.实施初中学历教育;

2.促进基础教育发展;

3.初中学历教育和相关社会服务。

(二)2018年重点工作完成情况

1.建立、完善比较科学的管理制度;

2.充实教师队伍,逐步实现学科配套;

3.继续强化学生养成教育,培养学生良好的行为习惯,探索留守儿童的管理模式;

4.抓好毕业班教学工作;

5.抓好学校课题的研究、结题工作和教研组、教师个人的课题申报与研究;

6.加强师生生活管理,提高服务质量,确保师生满意;

7.注重安全管理,强化岗位责任;

8.落实好各项教育扶贫政策,完成好教育扶贫工作。

二、机构设置

苍溪县三川初级中学校(以下简称“本部门”)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分      2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计662.84万元,与2017年相比,收入总计各减少159.06万元,下降19.35%。2018年度支出总计662.84万元,与2017年相比,收入总计各减少159.06万元,下降19.35%,主要变动原因是教师人员减少,生源下降,经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计660.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入656.55万元,占99.44%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.69万元,占0.56%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计639.37万元,其中:基本支出613.26万元,占95.92%;项目支出26.11万元,占4.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计659.15万元,与2017年相比,财政拨款收入总计各减少162.75万元,下降19.8%。2018年财政拨款支出总计659.15万元,与2017年相比,财政拨款支出总计减少162.75万元,下降19.8%。主要变动原因是教师人员减少,生源下降,经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出635.68万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少183.62万元,下降22.41%。主要变动原因是教师人员减少,生源下降,经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出635.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)502.92万元,占79.12%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出73.39万元,占11.55%;医疗卫生支出30.01万元,占4.72%;住房保障支出29.36万元,占4.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为635.68万元,完成预算96.44%。其中:

1.一般公共服务: 支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 教育支出决算为502.92万元,完成预算100%。其中:教育支出中教育附加安排的支出5万元;初中教育支出497.92万元,包括工资福利支出444.13万元,商品服务支出30.69万元,对个人和家庭补助21.27万元,资本性支出1.83万元。

3.科学技术: 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 机关事业单位养老保险支出决算为73.39万元,完成预算100%;住房公积金支出29.36万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):单位医疗保险支出决算为30.01万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出609.57万元,其中:

人员经费577.05万元,主要包括:基本工资250.91万元、津贴补贴26.36万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资156.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.39万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费10.82万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.16万元、住房公积金29.36万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、医疗保险缴费30.01万元。

公用经费32.52万元,主要包括:办公费8.04万元、印刷费1.95万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.59万元、电费2.9万元、邮电费0.43万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.06万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4.35万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.82万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.65万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.57万元、办公设备购置1.83万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.34万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元;越野车0辆、金额0万元;载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元,下降2.9%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,68人次(不包括陪同人员),共计支出0.34万元,具体内容包括:接待教育部门日常工作检查13批次,38人次,开支0.19万元;接待教育部门扶贫检查接待6批次,30人次,开支0.15万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待。

公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元,减少2.9%。主要原因是各类检查及交流活动减少。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看学校环境、办学条件得到改善,教育教学质量不断提高,学校各项工作得到社会、家长、及学生的一致好评,为学校的可持续发展奠定了扎实的基础。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看优化了育人环境,改善了办学条件,提搞了经费的使用效率,提升了全社会的满意度,保证工作的长效性和学校的可持续发展。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“农村中小学教学设施”“学生资助”共2个项目绩效目标实际完成情况。

1.“农村中小学教学设施”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了办学条件,促进现代教育技术的发展,提高了教育教学质量。

2.“学生资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为21.11万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障贫困家庭学生顺利入学,确保学生巩固率、入学率达100%,辍学率为0%。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度) 

项目名称 

农村中小学教学设施 

预算单位 

苍溪县三川初级中学校 

预算执行情况(万元) 

预算数: 

5

执行数: 

其中-财政拨款: 

5

其中-财政拨款: 

其它资金: 

0

其它资金:

0

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

   改善办学条件,提高了教育教学质量。 

改善了办学条件,促进现代教育技术的发展,提高了教育教学质量。 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

提升教育教学质量 

100% 

提升教育教学质量 

质量指标 

经费合理使用,效益最大化。 

100% 

经费合理使用,效益最大化。 

时效指标 

加强管理,及时结算,提高效率。 

100% 

加强管理,及时结算,提高效率。 

成本指标 

节约开支 

100% 

节约开支 

效益指标 

经济效益 

提升经费使用效率 

100% 

提升经费使用效率 

社会效益 

为社会提供相关服务,提升全社会的满意度。 

100% 

为社会提供相关服务,提升全社会的满意度。 

生态效益 

保护环境,净化校园。 

100% 

保护环境,净化校园。 

可持续效益 

保证工作的长效性和学校的可持续发展 

100% 

保证工作的长效性和学校的可持续发展 

满意度指标 

受益对象满意度 

社会满意,家长满意。 

100% 

社会满意,家长满意 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度) 

项目名称 

学生资助 

预算单位 

苍溪县三川初级中学校 

预算执行情况(万元) 

预算数: 

21.11

执行数:

21.11

其中-财政拨款: 

21.11

其中-财政拨款:

21.11

其它资金: 

0

其它资金:

0

年度目标完成情况 

预期目标 

实际完成目标 

  资助贫困家庭学生,确保顺利完成学业。 

保障贫困家庭学生顺利入学,确保学生巩固率、入学率达100%,辍学率为0。 

绩效指标完成情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

产出指标 

数量指标 

提升教育教学质量 

100% 

提升教育教学质量 

质量指标 

经费合理使用,效益最大化。

100% 

经费合理使用,效益最大化。

时效指标 

加强管理,及时结算,提高效率。 

100% 

加强管理,及时结算,提高效率。 

成本指标 

节约开支 

100% 

节约开支 

效益指标 

经济效益 

提升经费使用效率 

100% 

提升经费使用效率 

社会效益 

为社会提供相关服务,提升全社会的满意度。 

100% 

为社会提供相关服务,提升全社会的满意度。 

生态效益 

保护环境,净化校园。 

100% 

保护环境,净化校园。 

可持续效益 

保证工作的长效性和学校的可持续发展 

100% 

保证工作的长效性和学校的可持续发展 

满意度指标 

受益对象满意度 

社会满意,家长满意。 

100% 

社会满意,家长满意。 

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县三川初级中学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对校舍维修项目、农村中小学教学设施项目、学资助项目开展了绩效评价,《苍溪县三川初级中学校项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,本部门机关运行经费支出35.69万元,比2017年减少1.56万元,下降4.19%。

(二)政府采购支出情况

2018年,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分     名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)02(款)03(项):指初中教育。

10.教育(类)09(款)99(项):指其他教育附加安排的支出。

11.社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)11(款)02(项):指事业单位医疗。

13.住房保障(类)02(款)01(项):指住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分       附 件

附件1

苍溪县三川初级中学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

截止2018年12月,我校有在职教师48人,退休教师 24人,在校学生人数296人。

学校的主要职责是:贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策,实施初中义务教育,促进农村基础教育发展,小学和初中学历教育。

学校部门整体支出包括教育基本经费、教学仪器设备经费。

教育基本经费:保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

教育发展教学仪器设备经费:教学教研活动的有效开展。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入660.24万元,其中财政拨款656.55万元,其他收入3.69万元。

(二)部门财政资金支出639.37万元,其中教育支出506.61万元、社会保障和就业支出73.39万元、医疗卫生和计划生育支出30.01万元、住房保障支出29.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度,成立了教育财务审核中心,制定了财务报账审批制度,修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理,严格执行政府采购制度,做到先申报后采购,按流程办理。

(二)专项预算管理

在教育局装备站的指导下,为加大学校建设力度,提高师生信息水平,抓好教研教改工作,促进学校教育协调发展,根据学校预算金额,教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费专款专用,无违规超范围使用情况。

(三)结果应用情况

教育基本经费的使用,力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费的使用,给学校教育教学设备设施得到充实,学校办学条件得到很大改善,大力推动了学校办学条件达标建设。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

部门整体支出绩效情况:自评优良

(二)存在问题

学校地处偏远差旅开支大,学生人数少,学校公用经费紧张。

(三)改进建议

切实做好预算编制工作,做好本单位情况调查,仔细测算部门资金需求,努力使预算资金合理,及时支出资金,减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度,规范财务管理,规范教育教学行为;提高教育教学质量,加强校园文化建设,加强学校廉政建设。

附件2

2018年学生资助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我校资助办严格按照上级资助办的文件精神,严格按照既定操作流程规范操作,本着“绝不让一个学生因家庭经济困难而失学”的原则,开展资助工作,并努力把好事做好,把好事做实,高效、高质、按时完成了上级布置的任务。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

学生资助绩效评价总体优良。

(二)绩效分析

1.项目决策

为使国家资助贫困生政策家喻户晓,学校通过张贴标语、校公示栏及学校橱窗公示、广播、校会、升旗仪式等各种形式,对贫困生资助政策及申请流程进行全方位、多角度的广泛宣传,让广大贫困学生、家长、社会各界人士了解国家的惠家惠学政策,熟悉贫困生资助的申请程序,即指标下达、个人申请、信息采集、审核评定、名单公示、资料上报、资金发放等,从而营造了全社会关注贫困资助,关心贫困学生的良好氛围。

2.项目管理

我校的国家助学金采用银行卡的形式发放,学校统一为每位受助学生分别办理银行储蓄资助卡,通过国库集中支付方式,由财政部门直接将国家助学金打到卡上,发放给受助学生。受助学生本人需签字确认,严禁代签、冒领国家助学金。

3.项目绩效

为使资助款项无截留无挪用情况发生,学校把好资金管理关,做到专款专用,让每位受助学生办理银行储蓄资助卡。并制定了学生资助巡查制度,责任追究制度。每学期定期开展资助金发放督查工作,并设立了校举报电话,确保学生资助金用于每位学生,项目目标完成100%。

三、存在主要问题

我校在认真做好此项工作同时,也清醒看到在工作中存在一些问题,包括:个别班主任工作不够细致,对有关评审条件向学生宣传的不够;部分班级审核意见缺填或过于简单;信息填写错误或遗漏;学生申请理由不够详细;纸张不统一、不规范等。

四、相关措施建议

针对所出现的问题,我校及时发现、妥善处理,并将在今后的工作中加以改善。

附件3

2018年农村中小学教育附加项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我校教育附加项目支出(农村中小学教育设施)严格按照上级的文件精神,严格按照既定操作流程规范操作来开展工作,并努力按时完成了上级布置的任务。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

我校教育附加项目支出(农村中小学教育设施)评价总体优良。

(二)绩效分析

1.项目决策

为提高我校基础教育的整体质量,营造良好的学习生活环境,促进学生全面发展。

2.项目管理

我校教育附加项目支出(农村中小学教育设施)由学校统一管理,使用经费必须由下到上依次申请,校领导班子共同研讨决定,不得随意挪用。

3.项目绩效

为使款项无截留无挪用情况发生,学校把好资金管理关,做到专款专用。并制定了资金巡查制度、责任追究制度。每学期对资金用途做巡查,项目目标完成100%。

三、存在主要问题

主要问题是部分审核意见过于简单、申请理由不够详细规范。

四、相关措施建议

针对所出现的问题,我校及时发现、妥善处理,并将在今后的工作中加以改善。

第五部分        附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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