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苍溪县白鹤乡小学校2018年部门决算
时间:2019-08-30 来源:白鹤乡 打印 关闭本页

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分      部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

苍溪县白鹤乡小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育(相关社会服务),促进基础教育发展”。白鹤小学在上级党委、政府和教育主管部门的领导下履行如下职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。

2.配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.改善办学条件,继续深化义务教育均衡发展,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严控辍学,尤其关注留守儿童的成长和教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全面推进素质教育实施,提升教育教学质量。

5.加强队伍建设,努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力,提升教师从教的幸福感。

6.管好用好国家分配的教育资金,改善和优化农村办学条件,满足教学需要。

7.在上级党委、政府和教育主管部门的领导下,按要求认真组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

8.在各级部门的领导下,积极开展学校的安全管理工作,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

9.继续做好扶贫工作,将扶贫帮扶工作落到实处。

(二)2018年重点工作完成情况

一是加强队伍建设,努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力;二是营造良好的校园文化氛围,提升教学品位;三是改善办学条件,继续深化义务教育均衡发展;四是强化常规管理,提高教育教学质量;五是控辍保学,保证当地适龄儿童全部入学;六是继续搞好扶贫宣传,将帮扶工作落到实处。

二、机构设置

苍溪县白鹤乡小学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入苍溪县白鹤乡小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计693.03万元、支出总计458.28万元。与2017年相比,收入总计增加243.88万元,增长54.30%,主要变动原因是新增新建附设幼儿园活动综合楼建设项目投资234万元和教师宿舍维修项目投资30万元。支出总计减少77.79万元,下降14.51%。主要变动原因是人员退休及部分建设项目投资未实现支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计693.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入673.22万元,占97.14%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占2.17%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.81万元,占0.69%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计458.28万元,其中:基本支出401.91万元,占87.70%;项目支出56.37万元,占12.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计为688.22万元、财政拨款支出总计450万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加243.76万元,增长54.84%,主要变动原因是新增附设幼儿园活动综合楼建设项目投资234万元和教师宿舍维修建设项目投资30万元;财政拨款支出总计减少69.45万元,下降13.37%,主要变动原因是人员退休和部分建设项目投资未实现支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出435.00万元,占本年支出合计的94.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少84.45万元,下降16.26%。主要变动原因是人员退休和部分建设项目投资未实现支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出435.00万元,主要用于以下方面:教育支出(类)353.19万元,占81.19%;社会保障和就业支出(类)45.41万元,占10.44%;医疗卫生支出(类)18.18万元,占4.18%;住房保障支出(类)18.22万元,占4.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为435万元,完成预算64.61%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为1.70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为346.49万元,完成预算59.72%,决算数小于预算数的主要原因是新增附设幼儿园活动综合楼建设项目未实现支出。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为45.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出395.17万元,其中:

人员经费368.88万元,主要包括:基本工资164.72万元、津贴补贴17.95万元、绩效工资91.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.41万元、职工基本医疗保险缴费18.18万元、其他社会保障缴费7.86万元、其他工资福利支出2.96万元、生活补助2.16万元、奖励金0.12万元、住房公积金18.22万元。

公用经费26.29万元,主要包括:办公费3.08万元、印刷费0.16万元、水费1.30万元、电费3.19万元、邮电费0.16万元、物业管理费0.24万元、差旅费6.84万元、维修(护)费0.40万元、培训费1.19万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0.61万元、劳务费1.00万元、工会经费1.00万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置0.85万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.19万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.19万元,增长100%。主要原因是各级各类检查接待与校际联盟交流活动接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出0.19万元,具体内容包括:各级各类检查接待与校际联盟交流活动接待支出0.19万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.19万元,主要用于各级各类检查接待与校际联盟交流活动接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织专人对“教师周转房维修项目”、“乡村学校少年宫建设项目”、“小学生生活补助资助项目”、“三儿资助项目”、“校舍维修及设施设备购置项目”开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体支出绩效评价良好,绩效目标制订科学,决策依据充分,资金管理规范,资金使用合理,决策程序规范。通过2018年支出的实施,改善了学校教育教学环境,全体师生及学生家长对办学效果较为满意。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,通过对项目有关资料进行核查、了解,对照项目绩效目标指标认真分析,从评价情况来看,项目达到预期目标,项目资金使用科学有效,项目决策程序规范,项目运行可持续。完成了教师周转房2000平方米的维修,完成投资20万元;完成乡村学校少年宫建设,完成投资15万元;完成小学生生活补助资助项目,资助学生413人次,完成投资10.92万元;完成校舍维修及设施设备购置项目,完成投资5万元;完成“三儿”资助项目,资助幼儿27人次,完成投资1.41万元。通过项目实施,进一步完善了学校办学条件,解决了部分困难学生的上学问题。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“教师周转房维修项目”、“乡村学校少年宫建设项目”、“小学生生活补助资助项目”、“校舍维修及设施设备购置项目”、“三儿资助项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“教师周转房维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为20万元,完成预算的66.67%。通过项目实施,改善了2000平方米教师宿舍的居住条件,提升了教职工的幸福指数。发现的主要问题:项目实施进行较慢。下一步改进措施:加强预算执行力度,积极推动项目按绩效目标如期完成。

2.“乡村学校少年宫建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,更换了我校少年宫设施设备,为留守儿童创造了更有利的学习和生活环境。发现的主要问题:资产保管松散。下一步改进措施:加强资产管理,做好人员变动后的资产交接管理。

3.“小学生生活补助资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.92万元,执行数为10.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,补助了413人(次)的生活费 ,解决了部分困难学生的上学难问题,减轻了部分困难家庭的负担,确保所有适龄儿童均能在校读书,确保无一人辍学。发现的主要问题:无。下一步改进措施:确保困难学生应享尽享。

4.“校舍维修及设施设备购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了学校设施设备及校园环境 ,提升了教育教学品位,同时使学生体会到在校如家的感觉。发现的主要问题:无。下一步改进措施:加强学生爱护公物的教育,保障学校资产不损坏、不流失。

5.“‘三儿’资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.41万元,执行数为1.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,资助了“三儿”27人(次) ,减轻了部分困难家庭的负担,解决了部分困难幼儿的上学难问题,确保了所有适龄幼儿均能在校读书,确保了无一人辍学。发现的主要问题:无。下一步改进措施:确保困难学生应享尽享。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

教师周转房维修项目

预算单位

苍溪县白鹤乡小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

20

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

20

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2000平方米的教师宿舍的维修改造

完成2000平方米的教师宿舍的维修改造,进入审计阶段。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

完成现有教师宿舍的维修改造

完成2000平方米的教师宿舍的维修改造

完成2000平方米的教师宿舍的维修改造

质量指标

改善教职工居住环境

木地板安装、厕所改造

木地板安装、厕所改造

时效指标

2018年全面竣工

全面完工交付使用

工程完工交付使用,项目进入审计阶段。

成本指标

根据投资计划施工

计划投资30万元

工程完成,进入审计阶段。

效益指标

经济效益

社会效益

提升学校品位

提升教师幸福指数,巩固生源。

教师幸福指数提升,巩固生源242人。

生态效益

提升学校品位

提升教师幸福指数,巩固生源。

教师幸福指数提升,巩固生源242人。

可持续效益

长期使用

长期使用

长期使用

满意度指标

受益对象满意度

教职工满意度

全体教职工满意度95%以上

满意率97%

目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

乡村学校少年宫建设项目

预算单位

苍溪县白鹤乡小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

其它资金:

 0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成700平方米少年宫建设,添置相应设施设备。

完成700平方米少年宫建设,添置了音、体、美、书法功能室相应设施设备。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

完成少年宫维修改造

改造音、体、美、书法室四间功能室。

改造音、体、美、书法室四间功能室。

质量指标

改善教育教学环境

完善功能室设施设备配置

完善功能室设施设备配置

时效指标

按时完成

2018年全面完成

全面完工投入使用

成本指标

控制改造费用,不超投资计划。

计划投资15万元

完成投资15万元

效益指标

经济效益

社会效益

学生满意度

留守儿童体会到在校如家的感觉

完成率100%

生态效益

可持续效益

长期使用

长期使用

长期使用

满意度指标

受益对象满意度

学生满意度

95%以上学生满意

学生满意度97%

目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

小学生生活补助资助项目

预算单位

苍溪县白鹤乡小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

10.92

执行数:

10.92

其中-财政拨款:

10.92

其中-财政拨款:

10.92

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减免建档立卡学生及部分家庭经济困难学生生活费

完成413人(次)学生资助,资助金额10.92万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

困难学生应享尽享

建档立卡、家庭经济困难学生应享尽享

完成413人(次)学生资助

质量指标

时效指标

按时发放

在规定时间内将学生资助发放到学生及家长手中

全部按时发放

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

学生及家长满意度

95%以上

满意度98%

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

学生及家长满意度

95%以上

满意度98%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

校舍维修及设施设备购置项目

预算单位

苍溪县白鹤乡小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

 0

其它资金:

 0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成学校校舍维修

完成学校校舍维修

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

教室改造

完成8间教室改造

完成率100%

质量指标

时效指标

按时完成

2018年全面完成

完成率100%

成本指标

不超计划投资

计划投资5万元

完成率100%

效益指标

经济效益

社会效益

教师、学生、家长满意

95%以上

完成率100%

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

教师、学生、家长满意

95%以上

完成率100%

目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

“三儿”资助

预算单位

苍溪县白鹤乡小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

1.41

执行数:

1.41

其中-财政拨款:

1.41

其中-财政拨款:

1.41

其它资金:

 0

其它资金:

 0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减免建档立卡学生及部分家庭经济困难学生生活费

完成27人(次)学生资助,资助金额1.41万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

困难学生应享尽享

建档立卡、家庭经济困难学生应享尽享。

完成27人(次)学生资助

质量指标

时效指标

按时发放

在规定时间内发放到学生及家长手中

按时全部发放到位

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

学生及家长满意度

95%以上

满意度98%

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

学生及家长满意度

95%以上

满意度98%

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县白鹤乡小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“教师周转房维修项目”、“乡村学校少年宫建设项目”、“小学生生活补助资助项目”、“校舍维修及设施设备购置项目”、“三儿资助项目”5个项目开展了绩效评价,《2018年教师周转房维修项目支出绩效评价报告》《2018年乡村学校少年宫建设项目支出绩效评价报告》《2018年小学生生活补助资助项目支出绩效评价报告》《2018年校舍维修及设施设备购置项目支出绩效评价报告》《2018年三儿资助项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,苍溪县白鹤乡小学校机关运行经费支出25.44万元,比2017年增加2.72万元,主要原因是水、电费支出及校园责任保险费用支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,苍溪县白鹤乡小学校政府采购支出总额1.52万元,其中:政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡村学校少年宫建设。授予中小企业合同金额1.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.52万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,苍溪县白鹤乡小学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分      名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 指学前教育支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 指小学教育支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 指地方财政用教育费附加安排的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分       附  件

附件1

苍溪县白鹤乡小学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县白鹤乡小学校是一级预算单位,属于全额财政拨款事业单位,下属二级单位0个。纳入苍溪县白鹤乡小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

(二)机构职能

苍溪县白鹤乡小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育(相关社会服务),促进基础教育发展”。

(三)人员概况

截止2018年12月31日,苍溪县白鹤乡小学校事业编制32人,年末实有教职工人数36人,遗补人员3人,退休人员27人,学生242人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入总计为688.22万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加243.76万元,增长54.84%,主要变动原因是新增附设幼儿园活动综合楼建设项目投资234万元和教师宿舍维修项目投资30万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出总计450万元。与2017年相比,财政拨款支出总计减少69.45万元,下降13.37%,主要变动原因是人员退休及部分建设项目投资未实现支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

学校根据《预算法》相关规定,按照学校发展规划及教育教学发展计划,结合绩效目标,根据开源节流的原则编制了学校年度部门预算,预算编制准确,编制程序严密,经费分配科学,预算执行进度合理,预算完成情况良好,在经费支付过程中没有违规记录发生。

2018年,本部门年初预算收入688.22万元,其中:财政拨款收入年初预算688.22万元,占100%。支出预算688.22万元,其中基本支出391.89万元,占56.94%,项目支出296.33万元,占43.06%。

2018年,本部门年末决算收入693.03万元,其中:财政拨款收入688.22万元,占99.31%,其他收入 4.81万元,占有0.69%。年末决算支出458.28万元,其中基本支出401.91万元,占87.70%,项目支出56.37万元,占12.30%。财政拨款支出决算小于预算主要原因是人员退休及部分建设项目投资未实现支出。

(二)专项预算管理

本部门还对5个项目纳入绩效评价管理进行专项预算,加强对财政预算安排项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度实行。专款专用,未虚列项目支出,未截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

从实施项目的评价情况来看:教师周转房维修项目,预算投资30万元,进行2000平方米的校舍维修,完成投资20万元;乡村学校少年宫建设项目,预算投资15万元,完成投资15万元;小学生生活补助资助项目,预算投资10.92万元,资助学生413人次,完成投资10.92万元;校舍维修及设施设备购置项目,预算投资5万元,完成投资5万元;三儿”资助项目,预算投资1.41万元,资助学生27人次,完成投资1.41万元。通过项目实施,进一步完善了学校办学条件,解决了部分家庭经济困难学生的上学问题。

(三)结果应用情况

总体上看,2018年整体支出绩效评价良好,绩效目标制订科学,决策依据充分,资金管理规范。通过2018年支出的实施,改善了学校教育教学环境,人民群众对办学效果较为满意。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)存在问题

对专项预算执行推进缓慢,特别是建设项目预算推进较慢,前期手续办理拖延。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年教师周转房维修项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍溪县白鹤乡小学校教师周转房维修项目根据《苍发改投资【2018】122号》实施,主要建设内容及规模:维修学校教师周转房2000平方米,总投资30万元,资金来源为教师周转房专项省级资金20万元,县级资金10万元。主要建设内容包括教师宿舍木地板安装,对厕所和厨房进行贴瓷砖改造。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组,对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估,认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期,项目资金使用是否有效,项目运行是否可持续,服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,项目绩效评价得分为95分。

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

4

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

1

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

7

总分

100

100

100

95

(二)绩效分析

1.项目决策

学校通过项目专班子事前可行性研究,明确维修目标,并制订了绩效目标,绩效目标明确、合理。相关招投标程序符合相关规定,通过竞争性谈判确定了中标人。

2.项目管理

(1)资金分配。资金来源为教师周转房专项省级资金20万元,县级资金10万元。

(2)资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达维修项目专项资金30万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后,学校立即组织实施维修项目,做到了专款专用,支出符合相关流程,支出规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责,未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

(5)组织实施情况。为圆满顺利完成维修项目,学校成立了项目专班子,落实专人负责项目建设工作。项目专班子主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表,甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题,监督工程建设,汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设。

3.项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成,到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目建成后,学校教师周转房得到彻底改观,保障了教师的生活条件,师生生活安全有序,推进了学校工作持续发展。教师满意率100%。

三、存在主要问题

加强项目进度管理,完善相应制度建设。

四、相关措施建议

加大业务培训,组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

附件3

2018年乡村学校少年宫建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍溪县白鹤乡小学校乡村学校少年宫建设项目根据县精神文明办安排实施,主要内容是改造学校音、体、美、书法室等功能室,更换少年宫设施设备,为留守儿童创造更有利的学习和生活环境。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组,对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估,认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期,项目资金使用是否有效,项目运行是否可持续,服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,项目绩效评价得分为96分。

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

4

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

96

(二)绩效分析

1.项目决策

学校通过项目专班子事前可行性研究,明确维修改造目标,并制订了绩效目标,绩效目标明确、合理。相关招投标程序符合相关规定,物资采购通过精神文明办组织专人询价采购确定了中标人。

2.项目管理

(1)资金分配。财政专项资金15万元。

(2)资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达乡村学校少年宫建设资金15万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后,学校立即组织实施项目,做到了专款专用,支出符合相关流程,支出规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金,未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

(5)组织实施情况。为圆满顺利完成维修项目,学校成立了项目专班子,落实专人负责项目建设工作。

3.项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成,到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目建成后,学校硬件条件得到彻底改观,保障师生的教育教学需要,同时为留守学生创设了一个温暖的“家”。师生满意率100%。

三、存在主要问题

加强采购资产的管理,完善相应制度建设。

四、相关措施建议

加大业务培训,组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

附件4

2018年小学生生活补助资助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

小学生生活补助资助项目是一项惠民工程,涉及到老百姓的基本生活保障,通过该项目的实施,彻底解决了建档立卡学生及部分家庭经济困难学生的就学问题。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组,对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估,认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期,项目资金使用是否有效,项目运行是否可持续,服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,项目绩效评价得分为97分。

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

2

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

97

(二)绩效分析

1.项目决策

学校通过对班级学生摸底排查,制订了绩效目标,绩效目标明确、合理,受资助人员确定程序符合相关规定,做到了家庭经济困难学生应享尽享。

2.项目管理

(1)资金分配。财政专项资金10.92万元。

(2)资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达小学生生活补助资金10.92万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后,学校立即组织项目实施,做到了专款专用,支出及时、规范。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金,未出现了违规支付专项费用的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成项目实施,学校成立了学生资助领导小组,落实专人负责学生资助项目工作。

3.项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成,到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目完成后,解决了部分家庭经济困难学生的上学问题,没有出现一个因家庭经济困难而辍学的学生。师生及家长满意率100%。

三、存在主要问题

制度建设的健全与完善。

四、相关措施建议

加大业务培训,组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

附件5

2018年校舍维修及设施设备购置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍溪县白鹤乡小学校校舍维修及设施设备购置项目,主要是内容是添置部分设施设备,加强校园文化建设及绿化美化,进一步提升学校办学品位,同时使学生体会到在校如家的感觉。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组,对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估,认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期,项目资金使用是否有效,项目运行是否可持续,服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,项目绩效评价得分为97分。

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

4

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

97

(二)绩效分析

1.项目决策

学校通过项目专班子事前可行性研究,明确维修改造目标,并制订了绩效目标,绩效目标明确、合理。相关招投标程序符合相关规定。

2.项目管理

(1)资金分配:教育费附加安排资金5万元。

(2)资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达资金5万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后,学校立即组织项目实施,做到了专款专用,支出及时、规范、符合相关流程。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责,未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成维修项目,学校成立了项目专班子,落实专人负责项目建设工作。

3.项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成,到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目建成后,学校硬件条件得到彻底改观,保障了师生的教育教学需要,同时为师生创设了一个温暖的“家”。师生满意率100%。

三、存在主要问题

加强资产的管理,完善相应制度建设。

四、相关措施建议

加大业务培训,组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

附件6

2018年“三儿”资助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

“三儿”资助项目是一项惠民工程,涉及到老百姓的基本生活保障,通过该项目的实施,彻底解决了建档立卡家庭幼儿及部分家庭经济困难幼儿的上学问题。

学校成立了以校长为组长的绩效评价工作小组,对该项目通过有关资料的核查、了解以及现场验收评估,认真分析衡量了项目绩效目标指标是否达到预期,项目资金使用是否有效,项目运行是否可持续,服务对象是否满意等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看,该项目规划科学,决策依据充分,资金到位及时,项目管理规范,项目绩效评价得分为98分。

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

98

(二)绩效分析

1.项目决策

学校通过对班级学生摸底排查,制订了绩效目标,绩效目标明确、合理。受资助人员确定程序符合相关规定,做到了家庭经济困难幼儿应享尽享。

2.项目管理

(1)资金分配。财政专项资金1.41万元。

(2)资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达“三儿”资助资金1.41万元。

(3)资金管理情况。财政资金到位后,学校立即组织实施项目,做到了专款专用,支出及时、规范、符合相关流程。

(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金,未出现了违规支付专项费用的情况。

(5)组织实施情况。为圆满完成维修项目,学校成立了学生资助领导小组,落实专人负责学生资助项目工作。

3.项目绩效

(1)项目目标完成情况。该项目如期完成,到达预期效果。

(2)项目效益情况。该项目完成后,解决了家庭经济困难幼儿的上学问题,没有出现一个因家庭经济困难而辍学的幼儿。师生及家长满意率100%。

三、存在主要问题

制度建设的健全与完善。

四、相关措施建议

加大业务培训,组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

第五部分       附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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