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苍溪县新观乡人民政府2018年度部门决算编制说明
时间:2019-08-30 来源: 打印 关闭本页

目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件2-2

附件2-3

附件2-4

附件2-5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进,提升综合经济实力,致力规划先行,特色产业蓬勃发展,致力项目争取,基础设施全面改善,致力脱贫攻坚,如期实现退出验收,致力民生事业,筑牢社会保障体系,致力新风培育,深入开展六化行动。

(二)2018年重点工作完成情况。

认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神,紧紧围绕县委“2344”发展方略,聚焦项目投资、脱贫攻坚、产业发展三大主战场,着力“1+3”特色产业发展,全面夯实基础设施建设,稳步推进民生事业,深入开展优化经济发展环境“双提双破”行动,新观经济和社会各项事业保持良好发展态势。经济发展蒸蒸日上,综合实力明显增强;脱贫攻坚丝丝入扣,精准脱贫不落一人;产业发展欣欣向荣,助农增收保民无忧;民生保障面面俱到,社会环境和谐稳定。

二、机构设置

苍溪县新观乡人民政府(以下简称“本部门”)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。  

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计560.15万元。与2017年相比,收、支总计各减少43.2万元,下降7.16%。其中:主要变动原因是政府日常开支厉行节约,新增财政供养人员5人。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计509.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入509.36万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计522.19万元,其中:基本支出274.80万元,占52.63%;项目支出247.38万元,占47.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计559.80万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少43.55万元,下降7.22%。主要变动原因是“年初财政拨款结转和结余”比2017年减少48.79万元, 由于新增财政供养人员,“一般公共预算财政拨款”比2017年增加5.24万元。(品迭后减少43.55万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出522.19万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少38.09万元,下降6.80%。主要变动原因是“年初财政拨款结转和结余”比2017年减少48.79万元, 由于新增财政供养人员,“一般公共预算财政拨款”比2017年增加5.24万元。(品迭后减少43.55万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出522.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出184.69万元,占35.38%;文化体育与传媒支出(类)支出6.72万元,占1.30%;社会保障和就业(类)支出44.44万元,占8.53%;医疗卫生(类)支出19.74万元,占3.78%;城乡社区(类)支出6.46万元,占1.24%;农林水(类)支出247.80万元, 占47.40%;住房保障(类)支出12.34万元,占2.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为522.19万元,完成预算93.28%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为112.88万元,完成预算95.58%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为33.69万元,完成预算100%; 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为8.69万元,完成预算91.47%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出; 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为26.43万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为6.46万元,完成预算100%;文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为0.26万元,完成预算8.67%,决算数小于预算数的主要原因是文化免费开放经费结转下年支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为29.44万元,完成预算96.08%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为15.00万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为6.83万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.885万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.22万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为6.46万元,完成预算100%。

6..农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为61.05万元,完成预算100%; .农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为10万元,完成预算66.67%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为176.74万元,完成预算89.17%,决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核报酬部分结转下年支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.34万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.08万元,其中:

人员经费232.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元,完成预算48.75%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,降低接待标准等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.95万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.95万元,完成预算48.75%。公务接待费支出决算比2017年减少1.97万元,增减50.26%。主要原因是单位厉行节约,降低接待标准等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,637人次(不包括陪同人员),共计支出1.95万元,具体内容包括:主要用于接待猕猴桃产业工作0.3万元,扶贫工作1.14万元,其他工作开支的接待费0.51万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建交健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评,我单位2018年度评价得分为96分,但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,达到了预先绩效目标的要求。

(二)项目绩效目标完成情况。

1.乡镇“人民代表工作室”规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项资金项目的实施,规范了乡人大代表工作室,以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围,展示人大代表履职成效。发现的主要问题:资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保人大代表工作室的正常运行。

2.乡纪委规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,规范了乡纪委工作室,配齐了设备,按“五化”建设要求,着力打通了全面从严治党“最后一公里”,有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题,为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。发现的主要问题:资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保乡纪委工作室的正常运行。

3.乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.00万元,执行数为27.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。发现的主要问题:资金方面:乡财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少事业发展资金保障。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

4.文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元,执行数为0.26万元,完成预算的8.67%。通过项目实施,保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达36小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动,经费拨付实施后,保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显,满足了社会文化发展需求。发现的主要问题:资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。下一步改进措施:严格执行预算,在预算年度内实现支出,不跨年度。

5.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数198.20万元,执行数为176.74万元,完成预算的89.17%。通过项目实施,保障了全乡10个行政村,农村社区1个的村(社区)正常运行及干部报酬的发放,支持了农村基础设施建设,提高了农村基层干部的素质和战斗力,维护了社会稳定,解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,促进了农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题:资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施:要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。
 

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)  

项目名称

乡镇“人民代表工作室”规范化建设

预算单位

苍溪县新观乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建设规范的“人民代表之家”工作室1个,充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用

建设规范的“人民代表工作室”工作室1个

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

完善“人民代表工作室”(个)

1

1

质量指标

项目验收合格率

≥98%

100%

时效指标

完成时间

2018年7月底

2018年7月30日

成本指标

完成成本(万元)

≦3

3

效益指标

经济效益

社会效益

人民代表视察调研、接待(走访)选民等活动持续开展

激发了代表履职积极性,增强了代表履职能力

95%

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

98%


项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

乡镇纪委规范化建设

预算单位

苍溪县新观乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。

建成独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建成专门的信访接待室1个,设施设备到位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。

建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。

完成100%

质量指标

项目验收合格率

≥98%

100%

时效指标

完成时间

2018年12月底

2018年12月31日

成本指标

完成成本(万元)

≦5

5

效益指标

经济效益

社会效益

以“公开纪检、公仆纪检,公信纪检”为目标

方便群众信访举报和举报办理查询,

95%

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

98%

  

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

乡镇基本财力保障补助

预算单位

苍溪县新观乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

27.00

执行数:

27.00

其中-财政拨款:

27.00

其中-财政拨款:

27.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展

增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

经济社会发展指标:脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标:全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。

100%

质量指标

按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成。

100%

100%

时效指标

完成时间

2018年12月底

2018年12月

成本指标

完成成本(万元)

≦27.00

27.00

效益指标

经济效益

促进经济发展,推动社会进步。

100%

100%

社会效益

保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。

100%

100%

生态效益

节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善。

100%

100%

可持续效益

推进各项工作依法科学健康可持续发展

100%

100%

满意度指标

受益对象满意度

民众满意度

≧98%

98%

  

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

文化站免费开放资金

预算单位

苍溪县新观乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3.00

执行数:

0.26

其中-财政拨款:

3.00

其中-财政拨款:

0.26

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动

保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

图书室、电子阅览室正常运行

每周开放达36小时

每周开放达36小时

质量指标

时效指标

成本指标

完成成本(万元)

≦3.0

0.26

效益指标

经济效益

社会效益

方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务

方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务

方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务

生态效益

可持续效益

保障免费开放时间

推进文化事业持续健康发展

100%

满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%


 
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

对村民委员会和村党支部的补助

预算单位

苍溪县新观乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

198.20

执行数:

176.74

其中-财政拨款:

198.20

其中-财政拨款:

176.74

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转

切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

行政村10个,农村社区1个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护

按政策规定标准用途予以保障

保障基层组织活动正常开展,运行率100%

质量指标

按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成。

100%

100%

时效指标

完成时间

2018年12月底

2018年12月

成本指标

完成成本(万元)

≦198.20

176.74

效益指标

经济效益

社会效益

解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,促进农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系

确保基层组织的正常运转,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定

100%

生态效益

节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善。

100%

100%

可持续效益

提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障

培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%

培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%

满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%

(一)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县新观乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“乡镇人民代表工作室规范化建设”,“乡纪委规范化建设”“,”“乡镇基本财力保障补助”,“文化站免费开放资金”,“对村民委员会和村党支部的补助”等5个项目开展了绩效评价,《乡镇人民代表工作室规范化建设项目2018年绩效评价报告》见附件,《乡纪委规范化建设项目2018年绩效评价报告》见附件,《乡镇基本财力保障补助项目2018年绩效评价报告》见附件,《文化站免费开放资金项目2018年绩效评价报告》见附件,《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,本部门机关运行经费支出41.98万元,比2017年减少5.36万元,下降12.77%,主要原因是压缩公用经费开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 

第三部分     名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是清理往来资金中的其他应付款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 指用于文化站免费开放的项目支出。;

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项): 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):  指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):  指乡机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出。
    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):  指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分    附  件

附件1

新观乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

新观乡党委、政府设6个科室,包括包括党政办公室、农业产业服务中心、社会事业服务中心、综治维稳群众工作办公室、村建环卫服务中心和财政所。

(二)机构职能。

1.党政办公室:承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设、编制、人事、群团、文秘、档案、保密、后勤服务、目标绩效管理等职责。

2.产业服务中心:包括农业服务中心、统计站,承担旅游、农业发展相应产业发展职责。其中乡农业服务中心,承担农技、农机、农村能源、农产品质量安全、林业、水利、畜牧、交通、移民、统计等职责。
     3.社会事业服务中心:包括民政办、乡残联、计生办、劳动保障所、宣传文化服务中心。承担教育、科技、卫生、计生、民政优抚、社会救助、扶贫、船舶管理等职责。其中劳动保障所,承担就业、社会保障等职责。宣传文化服务中心,承担宣传文化、群众体育、广播影视、新闻出版等职责。
     4.综治维稳群众工作办公室:包括综治办、司法所、大调办、食药监所、安全监管办。承担政法、综治、维稳、信访、司法、大调解、安监、劳动人事争议调解等职责。其中网格管理服务中心承担村(社区)网格管理服务职责。
    5.村建环卫服务中心:包括国土规划所、环综办。承担村乡规划管理、建设管理、公共设施建设管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、国土资源、新农村建设等职责,并负责乡规划执行委员会日常工作。
    6.财政所:承担组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、管理好国有资产及指导乡村财务管理等职责。其中农村资产管理中心承担农村土地、房产、果林等资产管理和农村土地承包合同管理及农村土地流转管理等职责

(三)人员概况。

截至2018年末,我乡在职职工共31人,其中公务员14人、工勤人员1人、事业人员14人、三支一扶2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年新观乡人民政府财政收入509.39万元,均为财政拨款收入,其中一般公共预算财政拨款收入509.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年新观乡人民政府财政支出522.19万元,其中基本支出274.81万元,项目支出247.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我乡年初加强对财政预算草案的编制和分析管理,按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理,切实做到账账相符、账实相符、账证相符;对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

(二)专项预算管理。

我乡年初对“乡镇人民代表工作室规范化建设”,“乡纪委规范化建设”“,”“乡镇基本财力保障补助”,“文化站免费开放资金”,“对村民委员会和村党支部的补助”5个项目进行了绩效管理,对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化,加强项目实施的过程监督,确保专 项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时,保障项目按绩效实施,保质保量按期完工。

(三)结果应用情况。

我乡严格按照内部控制、财经审计等规章制度,在单位内部开展自评工作,总体评价结果良好,各部门工作人员认真履行职责,对各项工作认真负责,特别是重点项目绩效评价结果优良,群众满意度较高。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我乡预算执行情况良好,资金运行和使用情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算编制和决算执行情况相符。

(二)存在问题。

1.在实际操作中,内控制度对财务的监管还不到位,需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2.资产清查管理不完善,部分资产年久失修,损坏严重,应该及时进行处置而没有在资产系统中进行核销。

(三)改进建议。

1.科学合理编制预算,严格执行预算,加强经费管理,规范账务处理,提高财务信息质量,完善管理制度,进一步加强资产管理。

2.加强对资产管理和内部控制制度的监管,认真落实相关机制,定期开展自查,切实加强管理效果。

附件2-1

苍溪县月山乡人民政府 关于2018年乡镇人大代表工作室规范化建设 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。

乡镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资3.00万元,主要实施内容为建设规范的“人民代表之家”工作室1个,充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由乡财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费建设主要内容是建设规范的“人民代表工作室”工作室1个,在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏,营造人大代表工作氛围,展示人大代表履职成效。充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。

(二)绩效分析

1.项目决策

(一)经费组织情况分析

为了更好的使用乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费,我乡严格按照苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

(二)经费管理情况分析

为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。

2.项目管理

2018年乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费计划批复资金3.00万元,实际到位资金3.00万元,总共支出资金3.00万元,完成预算的100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个,在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏,营造人大代表工作氛围,展示人大代表履职成效。。

3.项目绩效

通过乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项资金项目的实施,规范了乡人大代表工作室,以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围,展示人大代表履职成效。

可持续性方面,激发了代表履职积极性,增强了代表履职能力。

三、存在主要问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

四、相关措施建议

在年度预算内安排资金,确保人大代表工作室的正常运行。

附件2-2

苍溪县新观乡人民政府关于2018年乡镇纪委规范化建设项目支出绩效评价报告  

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。

乡镇纪委规范化建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资5.00万元,主要实施内容为建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由乡财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年乡镇纪委规范化建设专项经费建设主要内容是建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。以“公开纪检、公仆纪检,公信纪检”为目标,以“聚焦监督执纪问责、坚守忠诚干净担当”为主线,以“组织机构专业化、监督执纪程序化、权力运行透明化、考核奖惩制度化”为标准,全面推进乡纪委规范化建设。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。

(二)绩效分析

1.项目决策

(一)经费组织情况分析

为了更好的使用乡镇纪委规范化建设专项经费,我乡严格按照中共苍溪县纪委文件苍纪发[2018]7号要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

(二)经费管理情况分析

为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据中共苍溪县纪委文件苍纪发[2018]7号相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。

2.项目管理

2018年乡镇纪委规范化建设专项经费计划批复资金5.00万元,实际到位资金5.00万元,总共支出资金5.00万元,完成预算的100%。主要用于建立独立的纪委办公室,配齐了电脑、录音电话、传真机、保密柜、录音笔、照相机等办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。

3.项目绩效

通过乡镇纪委规范化建设专项资金项目的实施,规范了乡纪委工作室,配齐了设备,按“五化”建设要求,着力打通了全面从严治党“最后一公里”,有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题,为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。

三、存在主要问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

四、相关措施建议

在年度预算内安排资金,确保乡纪委工作室的正常运行。


附件2-3

苍溪县新观乡人民政府关于2018年乡镇基本财力保障补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。

乡镇财力补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资27.00万元,主要用于增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展等方面。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由乡财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。

(二)绩效分析

1.项目决策

为了更好的使用乡镇财力补助专项经费,我乡严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。

2.项目管理

2018年乡镇财力补助专项经费计划批复资金27.00万元,实际到位资金27.00万元,总共支出资金27.00万元,完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

3.项目绩效

保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。

三、存在主要问题

资金方面:乡财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少事业发展资金保障。

四、相关措施建议

在年度预算内安排资金,确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。


附件2-4

苍溪县新观乡人民政府关于2018年文化站免费开放资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。

文化站免费开放资金项目经费来源为财政拨款,该项目投资3.00万元,主要实施内容为乡综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由会计管理中心进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年文化站免费开放资金专项经费建设主要内容是保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动,经费拨付实施后,保障了乡图书室、电子阅览室的正常运行,解决了乡文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。

(二)绩效分析

1.项目决策

为了更好的使用文化站免费开放资金专项经费,我乡严格按照苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件苍文广函(2015[7]号有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件苍文广函(2015[7]号相关文件规定,严格经费使用程序,加强监督管理。

2.项目管理

2018年文化站免费开放资金专项经费计划批复资金3.00万元,实际到位资金3.00万元,总共支出资金0.26万元,完成预算的8.67%,结余资金2.74万元结转下年支出。主要用于组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

3.项目绩效

保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达36小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动,经费拨付实施后,保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显,满足了社会文化发展需求。

可持续性方面,培养了村级文化骨干,提升农村群众的文化素质,为脱贫攻坚、乡村振兴提供了科学文化知识学习的途径。项目的实施为文化站免费开放提供了资金保障。

三、存在主要问题

资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。

四、相关措施建议

严格执行预算,在预算年度内实现支出,不跨年度。


附件2-5

苍溪县新观乡人民政府关于2018年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)经费使用单位基本情况。

新观乡人民政府辖10个行政村,农村社区1个,下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入新观乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:政府机关,农业服务中心,社会事业服务中心,村建环卫服务中心,畜牧兽医站。

(二)经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标。

经费资金总额为198.2万元,切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

(三)经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则,经费主要内容是解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由会计管理中心进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项,经费拨付实施后,群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,基本符合我乡要求。

(二)绩效分析

1.项目决策

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费,我乡严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定,严格经费使用程序,加强监督管理。

2.项目管理

2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金198.2万元,实际到位资金198.2万元,总共支出资金176.74万元。主要用于全乡10个行政村,农村社区1个的村(社区)正常运行经费保障及干部报酬发放,农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。

3.项目绩效

(1)经费的实施进度;

已将资金拨付给10个行政村,1个农村社区开展服务群众工作,经费已完成支出率89.17%。

(2)经费完成质量。

已将经费款项拨付给10个行政村,1个农村社区开展服务群众工作。

(3) 经费的效益性分析。

经费预期目标完成程度。2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给10个行政村,1个农村社区开展服务群众工作,按照年初设置的绩效目标,具体完成情况如下:

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%,完成绩效标准为优;成效指标(村民满意度)达到98%以上,完成绩效标准为优。

(4)经费实施对经济和社会的影响。

2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费,通过合理地对财、物资源的投入使用,做到了节约资源。经费拨付实施后,解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

(5) 经费的可持续性分析。

我乡在以下相关方面将持续做好工作,保证经费的良好运行,发挥其预期作用。

政策方面,我乡坚持“以人为本”的管理原则,切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面,提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%。

三、存在主要问题

资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。

四、相关措施建议

要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。


第五部分   附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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