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苍溪县林业和园林局2018年部门决算
时间:2019-08-29 来源:县林业局 打印 关闭本页

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规。

2.组织实施、协调开展全县造林绿化、封山育林、退耕还林工作,承担苍溪县绿化委员会的日常工作,负责林业科技工作。

3.承担全县森林资源保护、发展、监督管理的责任,组织、协调、指导和监督全县湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、林业有害生物的防治、检疫工作。承担集体林权制度改革工作。

4.承担全县森林防火指挥部的具体工作。

5.负责城市园林管理工作。

6.承担林业、园林有关行政审批事项。

7.承办县政府交办的其他事项

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,县林业和园林局认真践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展新理念,按照县委、县政府“用心谋大事、用心抓落实”要求,围绕全县“九大比武”和创建国家园林县城、国家湿地公园、国家森林公园“三张品牌”,以此带动全局工作开展。

1.以项目投资为引擎,提速林业经济建设。包装储备县城区绿化提升等项目18个(其中,达到可研及以上深度的项目7个),规划总投资42.2亿元。全年争取到位项目资金4530万元,完成固定资产投资1.72亿元,招商引资签约项目2个到位资金2.32亿元

2.以脱贫攻坚为统揽,实施好林业民生工程。牵头全县生态扶贫工作,天保工程兑现林农森林生态效益补偿1092.56万元,退耕还林兑现项目农户政策补助2706.87万元;组织专业技术力量,完成了公益林、天然起源商品林落界到户工作。从建卡贫困户中选聘生态护林员738名,帮助700多户2000余人实现了巡山护林劳务脱贫。扶持组建脱贫攻坚造林专业合作社16家,整合涉农资金380万元用于猕猴桃园区防风林带建设。联挂帮扶岳东云寨、老树、青龙3个贫困村和太阳、斑竹、长岗3个非贫困村,下派“第一书记”3人,局机关、直属单位干部职工全覆盖对接帮扶贫困户124户,今年顺利实现了云寨村脱贫退出。

3.以绿化全川行动为载体,促进生态苍溪建设。动员全县 22.6万人次完成义务植树 220 万株。天保二期工程管护国有林1.52万亩、集体公益林74.07万亩,苍溪作为全市唯一、全省五个之一被评为全国天保工程示范县。巩固前一轮退耕还林成果8.8万亩,续建新一轮退耕还林项目3.42万亩,完成2018年新增退耕还林任务0.28万亩。

4.以低产林改造为抓手,提升产业助农增收实效。完成低产林改造2.3万亩,得到省、市、县各级领导的充分肯定。围绕产业强县战略,新建以花椒、笋用竹、山桐子为主的林产业基地2.1万亩,高标准打造东青杨梅、白桥山桐子、唤马笋用竹、云峰花椒等示范点13个。市政府《政务参阅》第9期又以《苍山种下金银树现代林业促振兴》为题宣传苍溪县大力发展现代林业助推乡村振兴经验做法,获得市长邹自景批示。

5.以创建园林县城为目标,统筹城乡绿化美化。启动实施了九大城市园林绿化工程,完成了老鸱山药博园8公里道路和广场、停车场等3万平方米绿化;滨江亲水绿道、火车站连接线、高速公路快速通道绿化全面完成。完成滨江路、江南干道、猕都大道等主干线树木更换、绿化提升改造。申报省级园林式单位和园林式小区2个。苍溪县被省政府命名为“四川省首批生态园林县城”,苍溪县林业和园林局被省绿化委员会、省林业厅推荐为“全国绿化模范单位”。

6.以梨仙湖湿地公园为龙头,提升城市品位形象。梨仙湖湿地公园建设项目是四川省城市生态修复“双百”工程、广元市重点工程和苍溪县2018年全县“十件大事”之一,项目采取EPC工程总承包模式。完成园内主干道路、步游道摊铺,商业广场地勘和桩基浇筑,绿岸公园堆坡造型,植物栽植达80%等建设任务。

7.以国家森林公园为平台,发展生态康养旅游产业。整合资金5000万元用于黄猫垭·三溪口红色文化生态旅游区景区建设。完成了苍溪国家森林公园三溪口景观片区功能区划调整。完成了景区旅游通道沿途农房风貌改造提升、5户三星级农家乐建设和景区大门、生态停车场、AAA旅游厕所建设及防火物资储备库改建、环樱花湖防火通道改造提升、堰塘标改、草皮铺种等配套基础设施建建设。

8.以“双增”目标为导向,落实保护发展森林资源责任制。全年新增森林面积2.52万亩,净增森林蓄积13万立方米,森林提高覆盖率0.72个百分点,达到49.45%。以县政府名义发布了森林防火禁火令、禁猎公告全年仅发生森林火灾3起,过火面积4.05亩,森林火灾发生次数、受害森林面积均为历史最低水平。

二、机构设置

苍溪县林业和园林局下属二级单位18个,其中,行政机关1个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位16个。苍溪县森林公安局、苍溪国家森林公园管理局、苍溪县园林管理所为县财政一级预算单位,9个中心林业工作站、2个木材检查站、九龙山保护区管理处作为基层林业站所统一单独预算,不纳入机关预算、决算。

纳入苍溪县林业和园林局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位共3个,包括:县森林病虫害防治检疫站、县林业科技推广站、县林业和园林调查规划队。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9156.3万元。与2017年10092.8万元比相比,收、支总计减少936.5万元,减少9.28%。主要变动原因是:2017年决算时上年结转数目大,达到4050万元,年末结转到2018年仅3815万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5340.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4268.71万元,占79.93%;政府性基金预算财政拨款收入982.28万元,占18.39%;其他收入89.81元,占1.68%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6730.19万元,其中:基本支出346.93万元,占5.15%;项目支出6383.26万元,占94.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8979.91万元。与2017年相比(10006.27万元),财政拨款收、支总计减少1026.36万元,下降10.25%,主要变动原因是2018年财政拨款5250万元,较2017年5995万元减少745万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5716.28万元,占本年支出合计的95.24%。与2017年相比(6299.9万元),一般公共预算财政拨款减少583.62万元,下降9.26%。主要变动原因是2017年项目支出5802万元,2018年项目支出5369万元,减少400余万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5716.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(208类)支出43.18万元,占0.755%;医疗卫生(210类)19.05万元,占0.33%;住房保障(221类)支出16.68万元,占0.29%;节能环保支出(211类)支出2622.55万元,占45.88%;农林水支出(213类)支出3014.82万元,占52.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为5716.28万元,完成预算8084.2万元的71%。其中:

1.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)43.18万元,完成预算的100%;

2.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出19.05万元,完成预算的100%;

3.节能环保支出(211类)支出2622.5万元,完成预算3286.9万元的79.8%,决算数小于预算数的主要原因是年本年退耕还林现金补助、生态公益林补偿未能如期完成支付,结转到2019年。其中:

节能环保支出(211类)天然林保护(05款)森林管护(01项)支出36.9万元;

节能环保支出(211类)天然林保护(05款)社会保险补助(02项)支出35.2万元;

节能环保支出(211类)天然林保护(05款)其他天然林保护支出(99项)支出38.5万元;

节能环保支出(211类)退耕还林(06款)退耕现金(02项)支出1854.9万元;

节能环保支出(211类)退耕还林(06款)其他退耕还林支出(99项)支出57.1万元;

节能环保支出(211类)其他既能环保支出(99款)其他既能环保支出(01项)600万元。

4.农林水支出(213类)支出3014.8万元,完成预算的64.2%。未能完成预算的原因主要是城乡绿化等项目未能如期在当 年内完成支付,结转至2019年。其中:

农林水支出(213类)林业(02款)行政运行(01项)支出268万元;

农林水支出(213类)林业(02款)一般行政管理事务(02项)支出178.7万元;

农林水支出(213类)林业(02款)森林培育(05项)支出418.3万元;

农林水支出(213类)林业(02款)森林资源管理(07项)支出386万元;

农林水支出(213类)林业(02款)森林生态效益补偿(09项)支出1112.6万元;

农林水支出(213类)林业(02款)林业防灾减灾(34项)支出5万元;

农林水支出(213类)林业(02款)其他林业支出(99项)支出142.35万元;

农林水支出(213类)扶贫(05款)生产发展(05项)支出421.2万元;

农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项)支出29万元;

农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农林水支出(99项)支出53.5万元。

5.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)支出决算为16.168万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出347万元,其中:

工资福利297万元,包括:基本工资124.3万元、津贴补贴55.1万元、奖励8.06万元、绩效工资26.2万元、养老保险43.18万元、医疗保险缴费19.05万元、其他社保缴费1.95万元、住房公积金16.8万元;

商品和服务支出38.7万元,包括:办公费3.9万元、咨询费1.5万元、水费0.5万元、电费2.6万元、差旅费5.8万元、维修维护费1.5万元、公务接待4.3万元、劳务费0.2万元、工会经费0.67万元、公务车辆维修运行费1.5万元、其他交通费15.5万元、其他商品服务0.7万元;

对个人和家庭的补助支出13.5万元,包括:生活补助11.4万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.2万元,完成预算53%,决算数小于预算数的主要原因是通过改革和加强车辆管理、厉行节约等措施,公务车辆维修运行费仅完成预算的58%,公务接待费仅完成预算的45.3%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.67万元,占65.7%;公务接待费支出决算4.53万元,占34.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.67万元,完成预算15万元的58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少10万元,下降53.4%。主要原因一是年度加强车辆管理,严格出县公务用车;二是受车辆使用周期性规律影响,本年度车辆维修费减少。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.67万元。主要用于全县森林防火、林业产业扶贫、森林资源管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.53万元,完成预算45.3%。公务接待费支出决算比2017年增加3.25万元,增长253%。主要原因一是 2018年因创建国家园林县城等活动公务接待任务有所增加,二是2018年预算编制比较粗糙,公务费只简单编列了公务车辆维修运行、公务接待等4项,公务接待费编列较大。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出974万元,主要是国有土地出让及债券支出安排,主要用于房屋建筑物构建100万元、基础设施建设874万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对生态护林员管护、低效林改造等项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,资金管理规范,资金效益明显,总体绩效好。本部门还自行组织了低效林改造、猕猴桃防风林建设、森林生态效益补偿等5个项目绩效评价,从评价情况来看资金管理规范,资金效益明显,总体绩效好。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“2018建卡贫困户生态护林员补助”“低效林改造”“生态公益林管护补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018建卡贫困户生态护林员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数369万元,执行数为369万元,完成预算的100%。通过项目实施, 续聘及新增选聘责任心强的建卡贫困护林员738人,从事森林资源管护工作,严控森林火灾、森林病虫害的发生,在提高森林资源质量、改善人居环境的同时,帮助贫困对象就近就地就业增收,持续稳定贫困生态护林员收入在5000元/年以上。存在的主要问题:该资金每年秋季提前下达计划,计划年度为当年11月至次年10月,资金按季发放,滚动使用,当年内不能按时间节点实现100%支付。

2.低效林改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数308万元,执行数为311.58万元(含2017年结余3.58万元),完成预算的101%。通过项目实施,在农户房前屋后、撂荒土地、成片自留山建设特色经济林1.55万亩,通过更新、丰产、抚育等低产低效林改造措施,加快森林资源培育,走“生态发展型”改造路子,拓展低产林造林改造空间,改善林产业结构,实现增收致富和美化环境的双重效益。3-5年见效,亩产值3000元,带动22个贫困村208户贫困户年增收1500万元。有力助推苍溪县生态建设、农村经济发展,加快山区群众脱贫奔康步伐。我县低效林改造助推脱贫攻坚的经验在2017、2018年连续被省市肯定和推广。发现的主要问题:根据林业项目特点和造林检查验收办法,项目实行当年造林次年春季验收拨付资金的的管理办法,资金应在次年春夏支付下一步改进措施:我局将总结经验,提早规划,加强动员与实施力度,争取2019年项目9、10月完成造林,11月验收并在年内完成支付。

3.猕猴桃防风林建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为33.95万元,完成预算的34%。通过评议由合格的脱贫攻坚造林专合社实施造林。在云峰镇紫练、岳东镇青龙、云寨、歧坪镇骑龙、天新猕猴桃园区新建防风林带植树39000株,有效防范大风对猕猴桃嫩枝、大叶、幼果的伤害,促进猕猴桃增产增收,有效增加林地面积780亩,带动贫困户劳务增收27万元保障。发现的主要问题:在猕猴桃园周边植树防风林建设,群众认为占用果园,影响猕猴桃生长,接受度不高,栽植后经常损毁、挖除苗木,项目验收一直难以达标,资金支付无法如期完成。下一步改进措施:经县林业局、猕产局反复协商研究并请示县政府主要领导同意,对目前不能顺利实施的标段,调整到亭子乡等地实施。

4.2018年生态公益林管护补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1086.89万元万元,执行数为1086.89元,完成预算的100%。通过项目实施,对全县73.78万亩国家和省级生态公益林有效管护,农户获取稳定收益的管护费。林区无乱砍滥伐林木现象,森林火灾损失率控制在0.1‰以内,林业有害生物成灾率低于3‰,森林面积、蓄积实现双增长。持续保持良好森林生态环境,有效推进生态文明建设。发现的主要问题:生态公益林补偿涉及全县农户近20万户,农户众多,量大面广,群众银行卡、电话信息经常变化,导致资金经常支付失败,重复支付。下一步我局将加强领导,严格纪律措施,督促乡镇、基层林业站加大群众信息采集力度,确保惠民惠农资金全面到户。

5.岫云村集体经济林建设补助项目绩效目标完成情况综述。通过项目的实施,对岫云村村道公路2公里进行绿化,栽植桂花、红豆杉、红叶石楠、红檵木等892余株,增强集体经济园防风功能,绿化、美化、香化人居环境,推进新村建设。

绩效目标完成情况表(1)

项目名称

2018年建卡贫困户生态护林员管护补助

预算单位

苍溪县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:

369

执行数:

369

其中-财政拨款:

369

其中-财政拨款:

369

其它资金:

其它资金:

总      体      目      标

预期目标

实际完成目标

   选聘建卡贫困护林员738人,从事森林资源管护,严控森林火灾、病虫害的发生,在提高森林资源质量的同时,帮助贫困对象就近就地就业增收,贫困生态护林员收入在5000元/年以上。

选聘建卡贫困护林员738人,从事森林资源管护,严控森林火灾、病虫害的发生,在提高森林资源质量的同时,帮助贫困对象就近就地就业增收,贫困生态护林员收入在5000元/年以上。

绩      效      指      标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

岗位覆盖村、社区数

432

432

生态护林员数量

738人

738人

管护林地面积

38万亩

38万亩

质量指标

生态护林员考核合格率

≥95%

≥95%

生态护林员岗前培训合格率

100%

100%

生态护林员每月巡山次数

≥22次

≥22次

时效指标

生态护林补助按季度发放率

100%

100%

成本指标

森林管护补助标准

5000元/人·年

5000元/人·年

效益指标

经济效益指标

带动738户贫困户年增收

5000元/户·年

5000元/户·年

社会效益指标

安排建档立卡贫困人口就业人数

738人

738人

带动建档立卡贫困人口脱贫人数

2510人

2510人

生态效益指标

森林覆盖率

≥48.73%

≥48.73%

森林火灾受害率

≦0.1‰

≦0.1‰

森林病虫害发生率

≦3‰

≦3‰

可持续影响指标

人居环境不断提升,建档立卡贫困人口稳定脱贫。

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

生态护林员满意度

100%

100%

受益群众满意度

≥95%

≥95%

 注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫政坚项目的单位自有资金、社会资金等。

    2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为二级指标和标值。

    3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标完成情况表(2)

项目名称

2018年低效林改造

预算单位

苍溪县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:

308

执行数:

311.58

其中-财政拨款:

308

其中-财政拨款:

311.58

其它资金:

其它资金:

总      体      目      标

预期目标

实际完成目标

建特色经济林1.54万亩,通过低改措施,实现增收致富和美化环境。3-5年见效,亩产值3000元,带动22个贫困村208户贫困户年增收1500万元。

建特色经济林1.56万亩,通过低改措施,实现增收致富和美化环境。3-5年见效,亩产值3000元,带动22个贫困村208户贫困户年增收1500万元。

绩      效      指      标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

 栽植特色经济林规模

1.54万亩

1.546亩

龙头企业在贫困村发展基地数

5个

5个

农民专业合作社数量

5个

5个

科技服务、技术指导和培训人数

≥1000人次

≥1000人次

推广新品种、新技术、新成果数

≥1项

≥1项

质量指标

 技术培训合格率

≥85%

≥85%

 项目工程验收合格率

100%

100%

 苗木成活率

95%以上

95%以上

 苗木规格

地径1.5CM,高60CM

地径1.5CM,高60CM

时效指标

 项目工程完成及时率

100%

100%

 项目工期

1年

1年

成本指标

造林补助标准

200元/亩

200元/亩

效益指标

经济效益指标

 提高林地生产率

30%

30%

 带动增加贫困人口收入

≥300万元

≥300万元

 三年后特色产业值

≥4600万元

≥4600万元

特色产业值同比增长率

≥30%

≥30%

社会效益指标

带动脱贫人数

624人

630人

调整林业产业结构

有效

有效

生态效益指标

 绿化美化环境指数提高

10%

10%

 森林覆盖率提高

0.01%

0.01%

可持续影响指标

产业增效,贫困人口稳定脱贫

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

 受益贫困户人社社员满意度

100%

100%

  受益群众满意度

         ≥95%

  ≥95%

 注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫政坚项目的单位自有资金、社会资金等。

    2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为二级指标和标值。

绩效目标完成情况报表(3)

项目名称

2018年猕猴桃防风林建设

预算单位

苍溪县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

34

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

34

其它资金:

其它资金:

总      体      目      标

预期目标

实际完成目标

通过评议由合格的脱贫攻坚造林专合社实施造林。在云峰镇紫练、岳东镇青龙、云寨、歧坪镇骑龙、天新猕猴桃园区新建防风林带,有效防范大风对猕猴桃嫩枝、大叶、幼果的伤害,促进猕猴桃增产增收,有效增加林地面积780亩,带动贫困户劳务增收27万元。

通过评议由合格的脱贫攻坚造林专合社实施造林。在云峰紫练、岳东青龙、云寨、歧坪骑龙、天新猕猴桃园区新建防风林带,有效防范大风对猕猴桃嫩枝、大叶、幼果的伤害,促进猕猴桃增产增收,有效增加林地面积800亩,带动贫困户劳务增收30万元。

绩      效      指      标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

 建设地点

3处

3处

 新植杨树、香樟数量

39166株

39000株

承担造林的脱贫专合社数量

3个

3个

质量指标

 项目工程验收合格率

100%

70%

 苗木成活率

90%以上

90%以上

 苗木规格

杨树米径≧2CM.高度2m;香樟米径≧3CM.高度2m

杨树米径≧2CM.高度2m;香樟米径≧3CM.高度2m

时效指标

 项目工程完成及时率

100%

70%

 项目工期

1年

1年

成本指标

 杨树单价

10元/株

9元/株

 香樟单价

40元/株

35元/株

效益指标

经济效益指标

带动3个脱贫攻坚造林专合社36户贫困户劳务增收

27万元

30万元

 猕猴桃园区产业增收

200万元

200万元

社会效益指标

 解决贫困人口脱贫数量

140人

150人

生态效益指标

 防风能力增强

40%

40%

 森林面积增加

780亩

800亩

 工程使用年限

≥15年

≥15年

满意度指标

服务对象满意度指标

 受益贫困户人社社员满意度

100%

100%

园区受益群众满意度

≥90%

≥90%

 注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫政坚项目的单位自有资金、社会资金等。

    2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为二级指标和标值。

绩效目标完成情况表(4)

项目名称

2018年生态公益林管护补助项目

预算单位

苍溪县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:

1086.89

执行数:

1086.89

其中-财政拨款:

1086.89

其中-财政拨款:

108

其它资金:

其它资金:

总      体      目      标

预期目标

实际完成目标

对全县73.78万亩国家和省级生态公益林管护,农户获取稳定收益的管护费。林区无乱砍滥伐林木现象,火灾损失率控制在0.1‰以内,有害生物成灾率低于3‰,森林面积、蓄积实现双增长。

对全县73.78万亩国家和省级生态公益林有效管护,农户获取稳定收益的管护费。林区无乱砍滥伐林木现象,火灾损失率控制在0.1‰以内,有害生物成灾率低于3‰,森林面积、蓄积实现双增长。

绩      效      指      标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

生态公益林管护面积

73.78万亩

73.78万亩

管护覆盖行政村数

727个

727个

质量指标

林木管护

100%

100%

林地管护

100%

100%

时效指标

项目工程完成及时率

100%

100%

项目工期

1年

1年

成本指标

生态公益林管护补助标准

14.75元/亩·年

14.75元/亩·年

效益指标

经济效益指标

带动贫困户劳务增收

544万元

544万元

社会效益指标

带动贫困户就业人数

22100人

22100人

带动贫困人口

77380人

77380人

生态效益指标

森林覆盖率

48.73%

48.73%

可持续影响指标

保护森林资源意识增强,建档立卡贫困人口稳定脱贫。

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

受益贫困户人社社员满意度

100%

100%

受益群众满意度

≥95%

≥95%

 注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫政坚项目的单位自有资金、社会资金等。

    2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为二级指标和标值。

绩效目标完成情况表(5)

项目名称

2018年岫云村集体经济林建设补助

预算单位

苍溪县林业和园林局

预算执行情况(万元)

预算数:

16

执行数:

15.8

其中-财政拨款:

16

其中-财政拨款:

15.8

其它资金:

其它资金:

总      体      目      标

预期目标

实际完成目标

村道路绿化2公里,栽植桂花、红豆杉、红叶石楠、红檵木等892余株,增强集体经济园防风功能,绿化、美化、香化人居环境,推进新村建设。

村道路绿化2公里,栽植桂花、红豆杉、红叶石楠、红檵木等892余株,增强集体经济园防风功能,绿化、美化、香化人居环境,推进新村建设。

绩      效      指      标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

 村道路绿化

2公里

2公里

 新植桂花、红豆杉等

892株

892株

质量指标

 项目工程验收合格率

100%

100%

 苗木成活率

95%以上

95%以上

 苗木规格

桂花、红豆杉米径7CM,球形花卉直径60cm,红叶石楠高0.5米

桂花、红豆杉米径7CM,球形花卉直径60cm,红叶石楠高0.5米

时效指标

 项目工程完成及时率

100%

100%

 项目工期

1年

1年

成本指标

桂花单价

425元/株

425元/株

红豆杉单价

510元/株

510元/株

红叶石楠球单价

310元/株

310元/株

 红檵木球单价

180元/株

180元/株

 红叶石楠单价

3.2元/株

3.2元/株

效益指标

经济效益指标

提升集体经济园产量

1200公斤

1200公斤

 村人均增收

5元

5元

社会效益指标

助推集体经济林发展和乡村旅游

300人次/年

300人次/年

生态效益指标

 防风能力增强

10%

10%

 森林面积增加

5亩

5亩

可持续影响指标

 人居环境不断提升,贫困人口稳定脱贫。

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

受益贫困户人社社员满意度

100%

100%

园区受益群众满意度

≥90%

≥90%

 注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫政坚项目的单位自有资金、社会资金等。

 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为二级指标和标值。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县林业和园林局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对生态护林员补助项目开展了绩效评价,《苍溪县2018年生态护林员管护补助项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,苍溪县林业和园林局机关运行经费支出38.8万元,比2017年减少24.1万元,下降38%。主要原因是机关从严执行八项规定、厉行节约,本年公务接待费大幅较少到4.5万元,公务车辆维修运行费节俭10万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,县林业和园林局机关共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车2辆。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

8.节能环保(类)天然林保护(款)

森林管护(项):反映专项用于森林资源管护发生的各项补助支出;

社会保险补助(项):用于木材减产停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出;

退耕还林(款)退耕现金(项):专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出;

其他退耕还林支出(项):其他退耕还林支出;

其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映上述项目以外其他用于节能环保的支出。

9.农林水(类)林业(款)行政运行(项):行政单位的基本支出;

一般行政事务管理(项):行政单位未单独设置科目的其他项目支出;

森林资源管理(项):森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出;

森林生态效益补偿(项):公益林保护和管理方面的支出 ;

林业防灾减灾(项):病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1:苍溪县林业和园林局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县林业和园林局是县政府主管林业行政事务和园林绿化的职能部门,内设办公室、财务股、造林绿化与产业发展股、森林资源管理股等7个股室,直属县林业科技推广站、森林病虫害防治检疫站、林业和园林调查规划队、县园林管理所、九龙山自然保护区管理处以及陵江、元坝木材检查站等事业单位,管理县森林公安局、苍溪国家森林公园管理局,管理9个中心林业工作站。

(二)机构职能

1.贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规。

2.组织实施、协调开展全县造林绿化、封山育林、退耕还林工作,承担苍溪县绿化委员会的日常工作,负责林业科技工作。

3.承担全县森林资源保护、发展、监督管理的责任,组织、协调、指导和监督全县湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、林业有害生物的防治、检疫工作。承担集体林权制度改革工作。

4.承担全县森林防火指挥部的具体工作。

5.负责城市园林管理工作。

6.承担林业、园林有关行政审批事项。

7.承办县政府交办的其他事项

(三)人员概况

县林业和园林局机关共有财政供养人员29人,包括:机关公务员17人、纳入机关统一预算的事业单位人员12人(其中参公管理人员3人)、经费自理人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年,林业和园林局机关实际财政收入5340.8万元,其中财政拨款5251万元、其他收入89.8万元。收入中除预算的行政运行、一般行政事务管理外,主要为纳入财政预算管理的退耕还林、森林生态效益补偿资金。

(二)部门财政资金支出情况

全年实现财政支出6730万元,主要包括:基本支出347万元、项目支出6383万元。按支出经济分类,工资福利295万元、商品和服务支出472万元、对个人和家庭的补助352.8万元、资本性支出(基本建设)692万元、资本性支出1714.7万元、对企业补助29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

年初,我局根据财政管理相关规定,认真编制部门预算,将年内人员经费、行政运行、行政事务管理所需经费1400万元全额纳入预算;同时,适时将上级财政、林业部门安排的退耕还林、生态效益补偿等资金全面纳入预算并作预算调整。年初预算编制时,就行政运行以及项目管理,分别制定了绩效目标,设定了量化考核指标体系。在年度预算执行过程中,严格支出管理和控制,对预算适时调整并报县财政部门审批,预算进度符合行业实际,全面完成了预算目标,年度内没有违规违纪记录。

(二)专项预算管理

在年度工作中,我局以创建园林县城为目标、统筹城乡绿化美化,以梨仙湖湿地公园为龙头、提升城市品位形象,以国家森林公园为平台、发展生态康养旅游产业,以“双增”目标为导向、落实保护发展森林资源责任制,全面完成了县委、县政府及上级主管部门安排的专项建设任务。

在创建国家级园林县城、县城鲜花摆放、低效林改造等专项业务工作中,根据财政资金管理规定,做到预算编制程序严密、规划合理,预算符合实际、资金分配科学、调度分配及时,专项预算全面完成绩效目标,资金使用效益明显、无违规记录等。

(三)结果应用情况

根据自评,我局预算绩效质量较好,及时将绩效目标在系统内部公开,并上报监管部门,及时将评价中的不足整改到位,并用于财政资金日常管理中。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

本部门强化预算管理,严格按照财经制度刚性约束,实施绩效目标管理,实行专款专用,支出科学合理,无违规现象。

(二)存在问题

一是由于我局退耕还林、生态效益补偿、生态护林员等惠农惠民资金量大、任务分散、涉及农户达20万户多,资金拨付经常因为农户户口迁移、银行卡和电话号码变更等原因,造成资金无法顺利支付,经常返回重新支付,造成资金支付缓慢。

二是我局是农口农业工作的主要部门,县生态扶贫的牵头部门,同时连挂帮扶岳东云寨、老树、长岗等10个村,外派援彝干部一人,扶贫攻坚任务重、资金缺口大。

(三)改进建议

下一步工作中,针对资金拨付慢等问题,我局将根据省市县纪委监委、财政部门的工作部署,扎实抓好“社保卡”一卡通支付工作,将该项工作确定为9月分中心工作,集中全系统人力物力,严肃纪律要求,力争月内资金支付达80%以上。对脱贫攻坚工作,将控制日常经费,确保连挂帮扶资金需求,维护省脱贫攻坚先进集体的荣誉。

附件2:苍溪县2018年生态护林员补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据省财政、林业部门资金安排,分配我县2018年度中央林业改革发展资金生态护林员管护补助369万元。该资金实施时限为每年11月至次年10月,共选聘生态护林员738人,人均0.5万元(其中:工资4800元、意外保险100元、管护标识100元。)

我局根据项目绩效申报表,组织天保、财务、监察等部门人员,对2018年生态护林员选聘、日常管理、资金拨付等环节进行抽查,对项目资金使用各环节进行量化、评分和绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目绩效评价,年度生态护林员管护补助项目整体运行好。一是738名护林员自贫困户申报、乡镇考核选拔、公示公开、适时、退出县局审批、合同签订选聘程序严谨。二是资金拨付及时。根据项目实施方案,每3个月内及时通过一折通将工资打卡到护林员个人。

(二)绩效分析

1.项目决策

该项目属中央林业改革发展资金,由省财政、林业部门分配,是中央加强生态环境保护、支持脱贫攻坚的重要举措,省林草局制定了专门的管理办法。项目实施十分必要,政策依据充分,政策完善,政策和需求吻合程度高,绩效目标设设置明确、合理。

2.项目管理

项目资金由省财政直接分配,县局按省林草局要求,根据我县森林资源、贫困村分布等状况,将738名生态护林员名额分配方案情况经局党组、局长办公会讨论后再下达各乡镇,乡镇严格按程序选聘。县局根据项目实施方案,每3个月内及时通过一折通将工资打卡到护林员个人,无拖欠、截留、挪用。

3.项目绩效

项目目标完成情况好。在全县39个乡镇、432个村(社)的贫困人口中选聘生态护林员738人。护林员进行了岗前培训,要求经乡镇严格监督和经常性考核,贫困护林员管护林地38万亩,每月巡山护林不少于22次。

通过项目实施,落实就业738人,人均增收0.48万元,带动贫困人口脱贫2510人,森林资源得到有效管理,火灾受害率、病虫发生率分别控制在≦0.1‰、≦3‰以内,人居环境不断提升,建档立卡贫困人口稳定脱贫。生态护林员满意度达100%、受益群众满意度达95%。 三、存在主要问题

该项目群众欢迎,效果明显,但资金实施时限为每年11月至次年10月,各年资金滚动使用,按季发放。无法按年度实现当年内支付。

四、相关措施建议

项目实施过程中,加强监督和管理,确保非贫困户等不符合政策对象的虚报冒领。对护林员加强考核,完善退出机制,要开展经常性巡山护林、防火宣传、违法信息报告,充分发挥项目既要助推脱贫攻坚,又要切实管护森林的双重目标。

第五部分    附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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